| [ 索引號 ] | 1150022100930473X6/2020-00010 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區新市街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-14 | [ 發布日期 ] | 2020-10-14 |
重慶市長壽區新市街道辦事處2019年度部門決算情況說明
大中小?一、部門基本情況
?人員情況，我街道核定編制數62人，其中行政編制28人，事業編制34人（其中財政所6人）。行政單位在職人員29人，事業單位在職人員32人（其中財政所6人）。
?機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革情況。原新市街道畜牧獸醫站并入成為下屬事業單位新市街道產業發展中心。
二、部門決算情況說明
本年收入28,399,709.71元，其中：一般公共預算財政撥款15890984.71元，政府性基金預算財政撥款2921800元，事業收入0元，其他收入0元。
本年支出28,399,709.71元，其中：基本支出15890984.71元，項目支出9586925元,基金支出2921800元。年末結轉和結余0元，其中：一般公共預算財政撥款0元，政府性基金預算財政撥款0元，年初結轉和結余0元。收入比上年增加2974591.21元，支出比上年增加2974591.21，結轉比上年減少0。
2019年新市街道辦事處公務用車運行維護費159600.00元，比上年減少8400.00元，；公務車購置費0元，比上年減少0元，減少0元；公務接待費43225元，比上年減少2275元。
??（一）收入支出決算總體情況說明
??1.總體情況。2019年度收入總計2,839.97萬元，支出總計2,839.97萬元。收支較上年決算數增加289.46萬元、增長11.35%，主要原因是脫貧攻堅、人居環境等方面投入加大。
??2.收入情況。2019年度收入合計2,839.97萬元，較上年決算數增加297.46萬元，增長11.70%，主要原因是新增了脫貧攻堅、人居環境等方面預算。其中：財政撥款收入2,839.97萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
??3.支出情況。2019年度支出合計2,839.97萬元，較上年決算數增加289.46萬元，增長11.35%，主要原因是脫貧攻堅、人居環境等方面投入加大。其中：基本支出1,589.10萬元，占55.95%；項目支出1,250.87萬元，占44.05%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
??4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2019年度財政撥款收、支總計2,839.97萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加289.46萬元，增長11.35%。主要原因是新增了脫貧攻堅、人居環境等方面預算。
??（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入2,547.79萬元，較上年決算數增加49.12萬元，增長1.97%。主要原因是新增了脫貧攻堅、人居環境等方面預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
??2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出2,547.79萬元，較上年決算數增加41.12萬元，增長1.64%。主要原因是脫貧攻堅、人居環境等方面投入加大。較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。
??4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1）一般公共服務支出863.93萬元，占33.91%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是脫貧攻堅、人居環境等方面投入加大，公共服務支出增多。
??（2）外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無外交活動。
??（3）國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目支出。
??（4）公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目支出。
??（5）教育支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目支出。
??（6）科學技術支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目支出。
??（7）文化旅游體育與傳媒支出36.43萬元，占1.43%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按預算支出。
??（8）社會保障和就業支出907.21萬元，占35.61%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按預算支出。
??（9）衛生健康支出26.17萬元，占1.03%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按預算支出。
??（10）節能環保支出56.26萬元，占2.21%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按預算支出。
??（11）城鄉社區支出59.53萬元，占2.34%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按預算支出。
??（12）農林水支出439.93萬元，占17.27%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按預算支出。
??（13）交通運輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目支出。
??（14）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目支出。
??（15）商業服務業等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目支出。
??（16）金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目支出。
??（17）援助其他地區支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目支出。
??（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目支出。
??（19）住房保障支出158.33萬元，占6.21%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目支出。
??（20）糧油物資儲備支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目支出。
??（21）災害防治及應急管理支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目支出。
??（22）其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無此項目支出。
??（23）債務付息支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00元，增長0.00%，主要原因是無此項目支出。
??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??2019年度一般公共財政撥款基本支出1,589.10萬元。其中：人員經費1,404.49萬元，較上年決算數增加353.84萬元，增長33.68%，主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費用等。公用經費184.61萬元，較上年決算數增加30.73萬元，增長19.97%，主要原因是在職在編人員增加、脫貧攻堅、人居環境工作加大。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費等。
??（五）政府性基金預算收入決算情況說明
??2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入292.18萬元，較上年決算數增加248.34萬元，增長566.47%，主要原因是基礎設施投入加大。本年支出292.18萬元，較上年決算數增加248.34萬元，增長566.47%，主要原因是基礎設施投入加大。
??三、“三公”經費情況說明
??（一）“三公”經費支出總體情況說明
??2019年度“三公”經費支出共計20.28萬元，較年初預算數減少1.07萬元，下降5.01%，主要原因是厲行節約，加強過緊日子的思想。較上年支出數增加1.07萬元，增長5.01%，主要原因是脫貧攻堅、人居環境工作下村入戶導致車輛維護費用增加。
??（二）“三公”經費分項支出情況
??公務用車運行維護費15.96萬元，主要用于機要文件交換、脫貧攻堅、人居環境工作下村入戶、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.84萬元，下降5.00%，主要原因是厲行節約，加強過緊日子的思想。較上年支出數增加0.84萬元，增長5.00%，主要原因是脫貧攻堅、人居環境工作下村入戶導致車輛維護費用增加。
??公務接待費4.32萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.23萬元，下降5.05%，主要原因是厲行節約，加強過緊日子的思想。較上年支出數增加0.23萬元，增長5.05%，主要原因是脫貧攻堅、人居環境工作接受檢查增多。
??（三）“三公”經費實物量情況
??2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待160批次503人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費85.93元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.99萬元。
??四、其他需要說明的事項
??（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出113.50萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數增加16.50萬元，增長12.69%，主要原因是脫貧攻堅、人居環境工作量增加，辦公損耗及會議費用增加。
??此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加23.15萬元，增長100.00%，主要原因是脫貧攻堅、人居環境工作量增加，會議費用增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.00萬元，較上年決算數增加4.23萬元，增長100.00%，主要原因是脫貧攻堅、人居環境工作量增加，培訓費用增加。
??（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
??（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額937.36萬元，其中：政府采購貨物支出65.63萬元、政府采購工程支出871.73萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額68.51萬元，占政府采購支出總額的7.31%，其中：授予小微企業合同金額68.51萬元，占政府采購支出總額的7.31%。。
?五、預算績效管理情況說明
???2019年對2個項目進行了績效管理，分別是村委運行經費及村干部工資考核。
??（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金96萬元，從評價情況來看，各村委運行良好，能完成制定的各項績效目標。
??（二）績效自評結果
??1.績效目標自評表
村委運行項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況能良好完成各項辦事處下達的任務，群眾滿意度高于90%，完成所轄區域的脫貧攻堅及人居環境任務。項目全年預算數為32萬元，執行數為32萬元，完成預算的100%。
??六、專業名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
??（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，支付所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
附件下載：
00930473X_財政撥款收入支出決算總表.xls
00930473X_封面代碼.xls
00930473X_機構運行信息表.xls
00930473X_收入決算表.xls
00930473X_收入支出決算總表.xls
00930473X_一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls
00930473X_一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls
00930473X_政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls
00930473X_支出決算表.xls
