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?????一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

黨政辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。

黨建工作辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。

民政和社會(huì)事務(wù)辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。

平安建設(shè)辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。

財(cái)政辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

應(yīng)急管理辦公室。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)；承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。

二、單位決算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)1339.38萬(wàn)元，支出總計(jì)1339.38萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，減少251.52萬(wàn)元，下降15.8%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)1339.38萬(wàn)元，與2023年度相比，減少251.52萬(wàn)元，下降15.8%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。其中：財(cái)政撥款收入1339.38萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)1339.38萬(wàn)元，與2023年度相比，減少251.52萬(wàn)元，下降15.8%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。其中：基本支出858.93萬(wàn)元，占64.1%；項(xiàng)目支出480.45萬(wàn)元，占35.9%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1339.38萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少251.52萬(wàn)元，下降15.8%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1339.38萬(wàn)元，與2023年度相比，減少251.52萬(wàn)元，下降15.8%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加66.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1339.38萬(wàn)元，與2023年度相比，減少251.52萬(wàn)元，下降15.8%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加66.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出710.02萬(wàn)元，占53.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加79.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。

（2）教育支出10.73萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是根據(jù)預(yù)算資金合理安排教育支出。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出121.35萬(wàn)元，占9.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.71萬(wàn)元，下降17.5%，主要原因是人員變動(dòng)，社保費(fèi)用有所變化。

（4）衛(wèi)生健康支出40.79萬(wàn)元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是根據(jù)預(yù)算合理安排衛(wèi)生健康支出。

（5）節(jié)能環(huán)保支出8.06萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行支出。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.7%，主要原因是社區(qū)教育支出有所增加。

（7）農(nóng)林水支出395.49萬(wàn)元，占29.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%，主要原因是對(duì)村社區(qū)投入費(fèi)用增加。

（8）住房保障支出47.94萬(wàn)元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出858.93萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)741.08萬(wàn)元，與2023年度相比，增加106.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.7%，主要原因是人員流動(dòng)，相關(guān)人員費(fèi)用有所變化。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、單位承擔(dān)的社保及公積金部分等。公用經(jīng)費(fèi)117.84萬(wàn)元，與2023年度相比，減少33.62萬(wàn)元，下降22.2%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，壓縮不必要的開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括日常辦公費(fèi)，物品采購(gòu)等辦公性支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.90萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位按照預(yù)算合理安排支出。較上年支出數(shù)增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%，主要原因是車輛老舊，維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是用于因公出國(guó)（境）相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）的情況。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）的情況。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車采購(gòu)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是今年未購(gòu)置新車。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是今年未購(gòu)置新車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，以節(jié)約為主。較上年支出數(shù)增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%，主要原因是車輛老舊，維修費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)2.90萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，以節(jié)約為主。較上年支出數(shù)減少0.20萬(wàn)元，下降6.5%，主要原因是本單位今年以節(jié)約為主，壓縮接待費(fèi)用。

????（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待483批次1438人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)20.17元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是我單位本年無(wú)相關(guān)費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.13萬(wàn)元，與2023年度相比，減少5.10萬(wàn)元，下降62.0%，主要原因是今年培訓(xùn)次數(shù)較上年有所減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.84萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)日常辦公費(fèi)用以及維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)行等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少33.62萬(wàn)元，下降22.2%，主要原因是本單位以節(jié)約為主，壓減不必要的開支。

????（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額1696.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1693.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1696.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.2?%。主要用于采購(gòu)工程、貨物以及服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金480.45萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

辦公地址：重慶市長(zhǎng)壽區(qū)萬(wàn)順鎮(zhèn)順興路16號(hào)

聯(lián)系電話：023-40746444

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