| [ 索引號 ] | 115002210093048792/2025-00015 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區萬順鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區萬順鎮人民政府農業服務中心2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鎮內的經濟、教育、科技、文化、體育事業和移民開發等事務性工作；
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
農業服務中心。主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作。
文化服務中心。主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。
勞動就業和社會保障服務所。主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。
退役軍人服務站。主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。
綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。
產業發展服務中心。主要承擔鄉村振興、農村產業發展服務等事務性工作。
水利服務中心。主要承擔水利方面技術推廣和服務保障、大洪湖水庫移民管理服務、移民后扶項目建設等事務性工作。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計980.23萬元，支出總計980.23萬元。收、支與2023年度相比，增加3.52萬元，增長0.4%，主要原因是人員社保基數較上年有所增加，單位繳費部分增長。
2.收入情況。2024年度收入合計980.23萬元，與2023年度相比，增加3.52萬元，增長0.4%，主要原因是人員社保基數較上年有所增加，單位繳費部分增長。其中：財政撥款收入980.23萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計980.23萬元，與2023年度相比，增加3.52萬元，增長0.4%，主要原因是人員社保基數較上年有所增加，單位繳費部分增長。其中：基本支出734.23萬元，占74.90%；項目支出246.00萬元，占25.10%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年無結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計980.23萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加3.52萬元，增長0.4%。主要原因是人員社保基數較上年有所增加，單位繳費部分增長。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入980.23萬元，與2023年度相比，增加3.52萬元，增長0.4%。主要原因是人員社保基數較上年有所增加，單位繳費部分增長。較年初預算數增加132.12萬元，增長15.6%。主要原因是美麗鄉村項目和一事一議項目資金較年初有所增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出980.23萬元，與2023年度相比，增加3.52萬元，增長0.4%。主要原因是人員社保基數較上年有所增加，單位繳費部分增長。較年初預算數增加132.12萬元，增長15.6%。主要原因是美麗鄉村項目和一事一議項目資金較年初有所增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年無結轉和結余。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出3.75萬元，占0.38%，較年初預算數無增減，主要原因是根據預算資金合理安排教育培訓計劃。
（2）社會保障和就業支出126.02萬元，占12.86%，較年初預算數增加31.42萬元，增長33.2%，主要原因是社保基數調整，單位繳費部分增加。
（3）衛生健康支出32.73萬元，占3.34%，較年初預算數無增減，主要原因是根據預算資金合理安排衛生健康支出。
（4）農林水支出787.72萬元，占80.36%，較年初預算數增加100.70萬元，增長14.7%，主要原因是美麗鄉村項目和一事一議項目資金較年初有所增加。
（5）住房保障支出30.01萬元，占3.06%，較年初預算數無增減，主要原因是人員進出動態平衡，與年初預算一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出734.23萬元。其中：人員經費681.47萬元，與2023年度相比，增加108.81萬元，增長19.0%，主要原因是社保基數調整以及補繳等。人員經費用途主要包括人員工資、單位承擔的社保及公積金部分等。公用經費52.76萬元，與2023年度相比，減少5.30萬元，下降9.1%，主要原因是我單位厲行節約，減少不必要的支出。公用經費用途主要包括日常辦公費、物品采購等辦公性支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是我單位屬于基層政府下屬事業單位，“三公”經費支出在本級進行決算。較上年支出數無增減，主要原因是我單位“三公”經費支出在本級進行決算。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）相關費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我單位無人員因公出國（境）。較上年支出數無增減，主要原因是我單位無人員因公出國（境）。
公務用車購置費0.00萬元，主要用于公務用車采購費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我單位未新購公務用車。較上年支出數無增減，主要原因是我單位未新購公務用車。
公務用車運行維護費0.00萬元，主要用于公務用車相關費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我單位“三公”經費支出在本級進行決算。較上年支出數無增減，主要原因是我單位“三公”經費支出在本級進行決算。
公務接待費0.00萬元，主要用于接待相關費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我單位“三公”經費支出在本級進行決算。較上年支出數無增減，主要原因是我單位“三公”經費支出在本級進行決算。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
????（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是我單位本年無相關費用。本年度培訓費支出3.75萬元，與2023年度相比，增加0.01萬元，增長0.3%，主要原因是培訓費用略微增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金246萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
??區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
辦公地址：重慶市長壽區萬順鎮順興路16號
聯系電話：023-40746444
