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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

黨政辦公室。統(tǒng)籌負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責。

黨建工作辦公室。統(tǒng)籌負責基層黨建、群團等職責。

經(jīng)濟發(fā)展辦公室。統(tǒng)籌負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責。

民政和社會事務(wù)辦公室。統(tǒng)籌負責民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。

平安建設(shè)辦公室。統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。統(tǒng)籌負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責。

財政辦公室。統(tǒng)籌負責財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責。

應(yīng)急管理辦公室。統(tǒng)籌負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責；承擔消防管理工作任務(wù)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1590.90萬元，支出總計1590.90萬元。收支較上年決算數(shù)減少1346.51萬元，下降45.84%，主要原因是本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨決算。

2.收入情況。2023年度收入合計1590.90萬元，較上年決算數(shù)減少1346.51萬元，下降45.84%，主要原因是本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨決算。其中：財政撥款收入1590.90萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1590.90萬元，較上年決算數(shù)減少1346.51萬元，下降45.84%，主要原因是本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨決算。其中：基本支出786.34萬元，占49.43%；項目支出804.56萬元，占50.57%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1590.90萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1346.51萬元，下降45.84%。主要原因是本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨決算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1590.90萬元，較上年決算數(shù)減少1346.51萬元，下降45.84%。主要原因是本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨決算。較年初預(yù)算數(shù)增加252.15萬元，增長18.83%。主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件費用增加及城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)相關(guān)費用增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1590.90萬元，較上年決算數(shù)減少1346.51萬元，下降45.84%。主要原因是本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨決算。較年初預(yù)算數(shù)增加252.15萬元，增長18.83%。主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件費用增加及城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)相關(guān)費用增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出692.02萬元，占43.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.59萬元，增長0.52%，主要原因是行政運行經(jīng)費略微增加。

（2）教育支出7.13萬元，占0.45%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.80萬元，下降34.77%，主要原因是本年度培訓減少。

（3）社會保障和就業(yè)支出188.26萬元，占11.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.76萬元，增長17.30%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整，社保費用有所增加。

（4）衛(wèi)生健康支出142.57萬元，占8.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.36萬元，增長237.76%，主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件費用增加。

（5）節(jié)能環(huán)保支出8.06萬元，占0.51%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.82萬元，占7.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加105.82萬元，增長1175.78%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)相關(guān)費用增加。

（7）農(nóng)林水支出375.55萬元，占23.61%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.24萬元，增長1.69%，主要原因是對村級補助有所增加。

（8）住房保障支出49.32萬元，占3.10%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是人員進出動態(tài)平衡，與年初預(yù)算一致。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.17萬元，占0.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.17萬元，增長100.00%，主要原因是應(yīng)對突發(fā)自然災(zāi)害費用增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出786.34萬元。其中：人員經(jīng)費634.88萬元，較上年決算數(shù)減少989.54萬元，下降60.92%，主要原因是本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨決算。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、單位承擔的社保及公積金部分等。公用經(jīng)費151.46萬元，較上年決算數(shù)減少250.73萬元，下降62.34%，主要原因是本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨決算。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公費，物品采購等辦公性支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計14.10萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預(yù)算計劃，節(jié)約為主。較上年支出數(shù)減少11.47萬元，下降44.86%，主要原因是上年本單位新購置公務(wù)用車一輛，今年未購置新車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）相關(guān)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位無因公出國（境）的情況。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位無因公出國（境）的情況。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于公務(wù)用車采購費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是今年未購置新車。較上年支出數(shù)減少14.00萬元，下降100.00%，主要原因是上年本單位新購置公務(wù)用車一輛，今年未購置新車。

公務(wù)用車運行維護費11.00萬元，主要用于公務(wù)用車相關(guān)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預(yù)算計劃，節(jié)約為主。較上年支出數(shù)增加1.00萬元，增長10.00%，主要原因是車輛老舊，相關(guān)維修維護費增加。

公務(wù)接待費3.10萬元，主要用于接待相關(guān)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行預(yù)算，以節(jié)約為主。較上年支出數(shù)增加1.53萬元，增長97.45%，主要原因是相關(guān)部門到本單位指導(dǎo)工作的情況較上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待102批次485人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費63.92元，車均購置費0萬元，車均維護費1.83萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位本年無相關(guān)費用。本年度培訓費支出8.23萬元，較上年決算數(shù)增加5.21萬元，增長172.52%，主要原因是本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心上年決算納入本級合并決算，本年農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨決算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出151.46萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機關(guān)日常辦公費用以及維持機關(guān)正常運行等費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少131.00萬元，下降46.38%，主要原因是本單位以節(jié)約為主，壓減不必要的費用。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額884.34萬元，其中：政府采購貨物支出118.00萬元、政府采購工程支出572.74萬元、政府采購服務(wù)支出193.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額884.34萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額884.34萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購工程、貨物以及服務(wù)等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對21個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金804.56萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

辦公地址：重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)順興路16號

聯(lián)系電話：023-40746444