| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304668J/2024-00004 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)石堰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。1.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)；2.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)等職責(zé)；3.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)；4.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)；5.集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
（二）單位構(gòu)成。重慶市長(zhǎng)壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別是石堰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、石堰鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、石堰鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、石堰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、石堰鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)、石堰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心和石堰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1288.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1288.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加183.86萬(wàn)元，主要是農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款增加。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1288.2萬(wàn)元，其中：教育支出5.25萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出147.8萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出46.66萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出10.49萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1026.03萬(wàn)元，住房保障支出41.98萬(wàn)元。支出較去年增加183.86萬(wàn)元，主要是基本支出增加131.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加52.49萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1288.2萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1288.2萬(wàn)元，比2023年增加183.86萬(wàn)元。其中：基本支出1085.71萬(wàn)元，比2023年增加131.37萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)人員工資基數(shù)調(diào)整；項(xiàng)目支出202.49萬(wàn)元，比2023年增加52.49萬(wàn)元，主要原因是一事一議村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算支出增加。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年重慶市長(zhǎng)壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)175.63萬(wàn)元，比上年增加20.06萬(wàn)元，主要原因?yàn)樯唐泛头?wù)支出增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額128萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算128萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)128萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算128萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款202.49萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金202.49萬(wàn)元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算無(wú)安排購(gòu)置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：楊植 ?聯(lián)系方式：023-40822381
