| [ 索引號 ] | 11500221009304668J/2024-00018 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區石堰鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區石堰鎮人民政府（本級） 2023年度決算公開說明
大中小? ? 一、部門基本情況
（一）職能職責
1．貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街鎮工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經濟發展規劃、經濟社會統計管理；
2．指導轄區內村（居）的工作，支持、幫助村（居）民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映群眾的意見、建議和要求；
3．負責轄區平安穩定工作，做好人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；
4．負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區內社會管理綜合治理工作；
5．負責研究轄區經濟發展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協助有關部門抓好安全生產工作；
6．配合有關部門做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作；
7．負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作；
8．承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區石堰鎮人民政府內設黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計2938.07萬元，支出總計2938.07萬元。收支較上年決算數減少3676.07萬元，下降55.58%，主要原因是本單位及下級單位2023年納入獨立核算，收入支出從本級剝離至二級單位。
2.收入情況。2023年度收入合計2938.07萬元，較上年決算數減少3676.07萬元，下降55.58%，主要原因是本單位及下級單位2023年納入獨立核算，收入從本級剝離至二級單位。其中：財政撥款收入2938.07萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2938.07萬元，較上年決算數減少3676.07萬元，下降55.58%，主要原因是本單位及下級單位2023年納入獨立核算，支出從本級剝離至二級單位，同時落實過緊日子要求。其中：基本支出1285.91萬元，占43.77%；項目支出1652.16萬元，占56.23%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是嚴格執行預算。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2938.07萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少3676.07萬元，下降55.58%。主要原因是本單位及下級單位2023年納入獨立核算，收入支出從本級剝離至二級單位。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2938.07萬元，較上年決算數減少2876.07萬元，下降49.47%。主要原因是本單位及下級單位2023年納入獨立核算，收入從本級剝離至二級單位。較年初預算數增加485.43萬元，增長19.79%。主要原因是本年度人員增減導致人員經費變動。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2938.07萬元，較上年決算數減少2876.07萬元，下降49.47%。主要原因是本單位及下級單位2023年納入獨立核算，支出從本級剝離至二級單位。較年初預算數增加485.43萬元，增長19.79%。主要原因是工資福利待遇調標增加預算。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是嚴格執行預算。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1011.71萬元，占34.43%，較年初預算數減少48.63萬元，下降4.59%，主要原因是按照有關要求，厲行節約辦一切事業，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經費中的非急需非剛性支出。
（2）教育支出13.45萬元，占0.46%，較年初預算數減少7.95萬元，下降37.15%，厲行節約辦一切事業，大力壓減一般性支出，壓減教育培訓等項目支出中的非急需非剛性支出。
（3）社會保障和就業支出479.85萬元，占16.33%，較年初預算數增加101.94萬元，增長26.97%，主要原因是年中人員增加和工資調標導致保險和職業年金支出增加。
（4）衛生健康支出156.45萬元，占5.32%，較年初預算數增加85.05萬元，增長119.12%，主要原因是年中人員增加和工資調標導致醫療保險增加。
（5）節能環保支出10.49萬元，占0.36%，較年初預算數無增減。主要原因是嚴格執行預算。
（6）城鄉社區支出163.17萬元，占5.55%，較年初預算數增加155.17萬元，增長1939.63%，主要原因是政府臨聘人員工資年初預算未納入城鄉社區支出，決算時將其納入了城鄉社區支出。
（7）農林水支出1023.05萬元，占34.82%，較年初預算數增加200.85萬元，增長24.43%，主要原因是農村生活垃圾收運、公路養護、場鎮保潔項目的增加。
（8）住房保障支出79.89萬元，占2.72%，較年初預算數無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1285.91萬元。其中：人員經費1059.82萬元，較上年決算數減少701.31萬元，下降39.82%，主要原因是本單位及下級單位2023年納入獨立核算，支出從本級剝離至二級單位。人員經費用途主要包括基本工資、工資福利支出、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、離休費、退休費、撫恤金、個人農業生產補貼、其他個人和家庭的補助等。公用經費226.09萬元，較上年決算數減少593.98萬元，下降72.43%，主要原因是從嚴控制“三公”經費的開支以及縮緊差旅費的報銷等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少800.00萬元，下降100.00%，主要原因是項目資金投入減少。本年支出0.00萬元，較上年決算數減少800.00萬元，下降100.00%，主要原因是項目資金支出減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計9.05萬元，較年初預算數減少15.95萬元，下降63.80%，較上年支出數減少1.45萬元，下降13.81%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。
?公務用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務用車購置費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務用車購置費用支出。
?公務用車運行維護費9.05萬元，主要用于公務車市內因公出行、下鄉開展各項工作所開支的燃油費、維修維護費、過橋過路費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少15.95萬元，下降63.80%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求，從嚴控制“三公”經費，嚴格落實公車使用規定。較上年支出數減少0.95萬元，下降9.50%，主要原因是主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，降低公車運行維護成本。
?公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務接待費支出。較上年支出數減少0.50萬元，下降100.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求，從嚴控制“三公”經費，嚴格遵守公務接待范圍和接待標準，我單位接待一律在本單位食堂用餐。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.02萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出0.35萬元，較上年決算數減少15.65萬元，下降97.81%，主要原因是落實過緊日子要求，非必要不開會或者直接線上開會，會議費支出變小。本年度培訓費支出15.25萬元，較上年決算數增加4.52萬元，增長42.12%，主要原因是外出學習培訓人員增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出226.09萬元，機關運行經費主要用于開支單位辦公費、水電費、郵電費、差旅費、業務委托費、勞務費、其他交通費用等。機關運行經費較上年支出數減少28.91萬元，下降11.34%，主要原因是公用經費支出嚴格按照預算執行，減少不必要支出。
（三）國有資產占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本部門政府采購支出總額1357.42萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出790.60萬元、政府采購服務支出566.82萬元。授予中小企業合同金額1357.42萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額898.60萬元，占政府采購支出總額的66.20 %。主要用于采購工程項目。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對21個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1652.16萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
重慶市長壽區石堰鎮人民政府（本級）
023-40822381
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