| [ 索引號 ] | 11500221009304668J/2020-00022 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區石堰鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區石堰鎮2019年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責。堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，主動適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在農村的執政根基上來，轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉移到為經濟社會發展提供良好公共環境上來。
（二）機構設置。本單位設有黨政辦公室、黨建工作辦公室、鎮人大辦公室、鎮紀委、鎮武裝部、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心和產業發展服務中心。
（三）單位構成。從預算單位構成看，本單位為2019年度決算編制的一級預算單位。
（四）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對機構改革情況說明如下：在統一設置綜合辦事機構和事業站所的基礎上，根據發展特點、產業特色等，本鎮自主設置建設環保服務中心和產業發展服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計5,475.48萬元，支出總計5,475.48萬元。收支較上年決算數增加756.99萬元、增長16.04%，主要原因是本年度機構改革石堰畜牧站并入政府管理，同時人員保障經費增加。
2.收入情況。2019年度收入合計5,475.48萬元，較上年決算數增加756.99萬元，增長16.04%，主要原因是本年度機構改革石堰畜牧站并入政府管理，同時人員保障經費增加。其中：財政撥款收入5,475.48萬元，占100.00%。
3.支出情況。2019年度支出合計5,475.48萬元，較上年決算數增加756.99萬元，增長16.04%，主要原因是本年度機構改革石堰畜牧站并入政府管理，同時人員保障經費增加。其中：基本支出1,885.42萬元，占34.43%；項目支出3,590.06萬元，占65.57%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計5,475.48萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加756.99萬元，增長16.04%。主要原因是本年度機構改革石堰畜牧站并入政府管理，同時人員保障經費增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入4,724.76萬元，較上年決算數增加54.89萬元，增長1.18%。主要原因是本年度機構改革石堰畜牧站并入政府管理，同時人員保障經費增加。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出4,724.76萬元，較上年決算數增加54.89萬元，增長1.18%。主要原因是本年度機構改革石堰畜牧站并入政府管理，同時人員保障經費增加。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出968.43萬元，占20.50%。
（2）社會保障和就業支出2,280.81萬元，占48.27%。
（3）衛生健康支出157.90萬元，占3.34%。
（4）節能環保支出58.08萬元，占1.23%。
（5）城鄉社區支出39.30萬元，占0.83%。
（6）農林水支出1,051.28萬元，占22.25%。
（7）住房保障支出125.17萬元，占2.65%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出1,885.42萬元。其中：人員經費1,439.87萬元，較上年決算數增加41.50萬元，增長2.80%，主要原因是本年度機構改革石堰畜牧站并入政府管理，同時人員保障經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費445.55萬元，較上年決算數增加92.59萬元，增長17.21%，主要原因是本年度機構改革石堰畜牧站并入政府管理，同時人員保障經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入750.72萬元，較上年決算數增加702.10萬元，增長1,444.06%，主要原因是本年度城市基礎設施配套費用增加，違法建筑整治工作、河庫潔漂保潔及污水管網維修養護工作增加。本年支出750.72萬元，較上年決算數增加702.10萬元，增長1,444.06%，主要原因是本年度城市基礎設施配套費用增加，違法建筑整治工作、河庫潔漂保潔及污水管網維修養護工作增加。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計31.79萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數減少1.54萬元，下降4.62%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2019年度未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，本單位2019年度未發生公務車購置費支出。
公務用車運行維護費27.95萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加9.63萬元，增長52.57%，主要原因是本年度機構改革石堰畜牧站并入政府管理，公車運行維護成本有所增加。
公務接待費3.84萬元，主要用于接待區其他部門檢查指導工作發生的支出，接待區其他部門到我單位調研工作的支出等。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。較上年支出數減少11.17萬元，下降74.42%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為9輛；國內公務接待60批次480人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費79.93元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.11萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2019年度本部門機關運行經費支出317.62萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年決算數增加120.09萬元，增長27.44%，主要原因是本年度機構改革石堰畜牧站并入政府管理，機關運行成本有所增加。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出26.59萬元，較上年決算數減少4.79萬元，下降15.26%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出3.17萬元，較上年決算數減少3.75萬元，下降54.19%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。
（二）國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車3輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于場鎮巡邏。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2019年度本部門政府采購支出總額2,540.33萬元，其中：政府采購貨物支出11.94萬元、政府采購工程支出2,498.99萬元、政府采購服務支出29.40萬元。授予中小企業合同金額125.02萬元，占政府采購支出總額的4.92%，其中：授予小微企業合同金額110.02萬元，占政府采購支出總額的4.33%。主要用于本年度公路建設、水利建設、扶貧項目建設等，用于采購電腦、空調等辦公用品等。
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