| [ 索引號 ] | 11500221747494803U/2024-00020 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區雙龍鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區雙龍鎮人民政府（本級）2023年決算情況說明
大中小重慶市長壽區雙龍鎮人民政府（本級）
2023年度決算公開說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘、大數據等職責；
黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、人事、編制、群團等職責；
經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責；
民政和社會事務辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責；
平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；
規劃建設管理環保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責；
財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；
應急管理辦公室：統籌負責安全生產綜合監管、應急管理非煤礦山、工貿、危險化學品、煙花爆竹行業道路交通監管等職責；承擔消防管理工作任務；
鎮人大常委會辦公室：承辦鎮人民代表大會及其主席團決議決定執行的督促、檢查；承辦鎮人民代表大會等各項會議；負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務保障；做好鎮人大代表議案、建議督辦相關工作；做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務，以及區人大代表履職服務等工作；
綜合行政執法辦公室：集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執法權。
（二）機構設置
重慶市長壽區雙龍鎮人民政府內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。
人大常委會辦公室單獨設置。推進鎮街行政執法改革，組建綜合行政執法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執法權。
紀（工）委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置，具體工作由黨建工作辦公室明確1至2名群團工作綜合崗位承擔。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計2391.21萬元，支出總計2391.21萬元。收支較上年決算數減少2070.00萬元，下降46.40%，主要原因是根據上級財政要求，從2023年起雙龍鎮農服中心從本級剝離出去單獨做預算方案，決算也單獨編報，所以今年本級收支較上年減少了農服中心的部分。
2.收入情況。2023年度收入合計2391.21萬元，較上年決算數減少2038.00萬元，下降46.01%，主要原因是根據上級財政要求，從2023年起雙龍鎮農服中心從本級剝離出去單獨做預算方案，決算也單獨編報，所以今年本級收入較上年減少了農服中心收入的部分。其中：財政撥款收入2391.21萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2391.21萬元，較上年決算數減少2038.00萬元，下降46.01%，主要原因是根據上級財政要求，從2023年起雙龍鎮農服中心從本級剝離出去單獨做預算方案，決算也單獨編報，所以今年本級支出較上年減少了農服中心的部分。其中：基本支出1298.78萬元，占54.31%；項目支出1092.43萬元，占45.69%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少32.00萬元，下降100.00%，主要原因是嚴格按照預算執行。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2391.21萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少2070.00萬元，下降46.40%。主要原因是根據上級財政要求，從2023年起雙龍鎮農服中心從本級剝離出去單獨做預算方案，決算也單獨編報，所以今年本級收支較上年減少了農服中心的部分。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2391.21萬元，較上年決算數減少2038.00萬元，下降46.01%。主要原因是根據上級財政要求，從2023年起雙龍鎮農服中心從本級剝離出去單獨做預算方案，決算也單獨編報，所以今年本級收入較上年減少了農服中心的部分。較年初預算數增加425.46萬元，增長21.64%。主要原因是年中上級財政下達了民調工作、街鎮財政體制清算等專項資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2391.21萬元，較上年決算數減少2038.00萬元，下降46.01%。主要原因是根據上級財政要求，從2023年起雙龍鎮農服中心從本級剝離出去單獨做預算方案，決算也單獨編報，所以今年本級支出較上年減少了農服中心的部分。較年初預算數增加425.46萬元，增長21.64%。主要原因是年中財政下達了民調工作，街鎮財政體制清算等專項資金。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少32.00萬元，下降100.00%，主要原因是嚴格按照預算執行，年末無結轉結余資金。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1033.74萬元，占43.23%，較年初預算數增加155.04萬元，增長17.64%，主要原因是年中上級財政下達了民調工作、街鎮財政體制清算等專項資金。
（2）教育支出11.90萬元，占0.50%，較年初預算數減少7.15萬元，下降37.53%，主要原因是上級財政將社區教育專項資金指標調減。
（3）社會保障和就業支出348.68萬元，占14.58%，較年初預算數增加4.42萬元，增長1.28%，主要原因是年中上級財政下達了一次性退休補貼。
（4）衛生健康支出285.09萬元，占11.92%，較年初預算數增加219.42萬元，增長334.13%，主要原因是年中上級財政下達了疫情防控經費。
（5）節能環保支出10.60萬元，占0.44%，與年初預算數持平。
（6）城鄉社區支出60.47萬元，占2.53%，較年初預算數減少2.65萬元，下降4.20%，主要原因是上級財政將生活垃圾分類資金指標調減。
（7）農林水支出571.25萬元，占23.89%，較年初預算數增加57.38萬元，增長11.17%，主要原因是年中上級財政下達了農業基礎設施專項補助資金，追加了對村民委員會和村黨支部的補助等。
（8）住房保障支出69.48萬元，占2.91%，與年初預算數持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1298.78萬元。其中：人員經費1006.66萬元，較上年決算數減少791.63萬元，下降44.02%，主要原因是人員類經費預算口徑變化。人員經費用途主要包括在職人員基本工資、津補貼、公積金、各項社會保險以及離退休人員健康休養費等。公用經費292.12萬元，較上年決算數減少328.24萬元，下降52.91%，主要原因是根據上級財政要求，從2023年起雙龍鎮農服中心從本級剝離出去單獨做預算方案，決算也單獨編報，所以今年本級公用經費支出較上年減少了農服中心的部分。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電氣費、手續費、差旅費、維修維護、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計8.40萬元，較年初預算數增加5.40萬元，增長180.00%，主要原因是根據上級財政要求，從2023年起雙龍鎮農服中心從本級剝離出去單獨做預算方案，決算也單獨編報，所以5.40萬元是農服中心的“三公”經費預算數。較上年支出數減少1.70萬元，下降16.83%，主要原因是進一步規范公務用車的使用，節省三公經費的開支。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。
本單位2023年度未發生公務車購置費支出。
?公務用車運行維護費8.40萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加5.40萬元，增長180.00%，主要原因是根據上級財政要求，從2023年起雙龍鎮農服中心從本級剝離出去單獨做預算方案，決算也單獨編報，所以5.40萬元是農服中心的“三公”經費預算數。較上年支出數減少1.70萬元，下降16.83%，主要原因是進一步規范了公車使用流程和要求，節省三公經費的開支。
?本單位2023年度未發生公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況
??2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.10萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.40萬元，較上年決算數減少4.00萬元，下降90.91%，主要原因是政府會議盡量整合，減少會議次數和參會人員。本年度培訓費支出18.10萬元，較上年決算數增加6.63萬元，增長57.80%，主要原因是財政加大了對職工參與培訓的支持力度，鼓勵支持職工學習提升能力水平。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出292.12萬元，機關運行經費主要用于購買辦公用品、設施設備費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維護費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數減少25.44萬元，下降8.01%，主要原因是政府堅持過緊日子的原則進一步壓減機關運行經費，增強成本意識，節約開支。合理控制辦公用品采購，加強對水電等能源的管理，精簡會議數量等。
（三）國有資產占用情況說明
??截至2023年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車7輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和23個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金829.81萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，上繳所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?????（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及上述人員的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：雷靈
聯系電話：40310948
