| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB0T34936A/2023-00027 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)菩提街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)菩提街道辦事處2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2.執(zhí)行全街道的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開(kāi)發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。
1.黨政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。
2.黨建工作辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)等職責(zé)。
4.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。
5.平安建設(shè)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。
6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。
7.財(cái)政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。
8.應(yīng)急管理辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、交通建設(shè)等職責(zé)；承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。
9.街道人大辦公室：承辦街道人大工作委員會(huì)決定事項(xiàng)實(shí)施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會(huì)的各項(xiàng)會(huì)議；做好本轄區(qū)內(nèi)的區(qū)人大代表聯(lián)系，以及區(qū)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議等履職服務(wù)保障；協(xié)助做好區(qū)人大代表議案、建議督辦等工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室：集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
11.社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心：主要承擔(dān)對(duì)社區(qū)服務(wù)工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)、社會(huì)事務(wù)、衛(wèi)生、計(jì)生等方面服務(wù)工作。
12.社區(qū)文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。
13.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所：主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及合作醫(yī)療保險(xiǎn)等工作。
14.退役軍人服務(wù)站：主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。
15.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。
16.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。
17. 物業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)指導(dǎo)本轄區(qū)內(nèi)住宅小區(qū)業(yè)主大會(huì)成立及業(yè)主委員會(huì)的選舉、監(jiān)督業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)依法履行職責(zé)、協(xié)助做好物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理、調(diào)解物業(yè)管理糾紛等事務(wù)性工作。菩提街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心不承擔(dān)物業(yè)方面職責(zé)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)5345.72萬(wàn)元，支出總計(jì)5345.72萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加689.05萬(wàn)元、增長(zhǎng)14.8%，主要原因是疫情防控支出、桃花社區(qū)移民綜合幫扶項(xiàng)目支出、民政經(jīng)費(fèi)等特定項(xiàng)目支出增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)5345.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加689.05萬(wàn)元、增長(zhǎng)14.8%，主要原因是疫情防控支出、桃花社區(qū)移民綜合幫扶項(xiàng)目支出、民政經(jīng)費(fèi)等特定項(xiàng)目支出增加。其中：財(cái)政撥款收入5345.72萬(wàn)元，占100%.
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5345.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加689.05萬(wàn)元、增長(zhǎng)14.8%，主要原因是疫情防控支出、桃花社區(qū)移民綜合幫扶項(xiàng)目支出、民政經(jīng)費(fèi)等特定項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出2876.61萬(wàn)元，占46.19%；項(xiàng)目支出2469.11萬(wàn)元，占53.81%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相同。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5345.72萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加689.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%，主要原因是疫情防控支出、桃花社區(qū)移民綜合幫扶項(xiàng)目支出、民政經(jīng)費(fèi)等特定項(xiàng)目支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5102.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加461.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.94%。主要原因是上級(jí)安排資金增加，比年初預(yù)算數(shù)增加1031.41萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5102.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加461.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.94%。主要原因是疫情防控支出、桃花社區(qū)移民綜合幫扶項(xiàng)目支出、民政經(jīng)費(fèi)等特定項(xiàng)目支出增加，比年初預(yù)算數(shù)增加1031.41萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)一致。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出5102.72萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1761.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少68.53萬(wàn)元，減少3.75%，主要原因是退休人員較多。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資薪金，津貼補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)708.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少72.94萬(wàn)元，減少9.34 %，主要原因是22年厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公用車輛維修維護(hù)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入243萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加227.5萬(wàn)元，增加146.77%，主要原因是桃花社區(qū)移民綜合幫扶項(xiàng)目屬于國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出。本年支出243萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加227.5萬(wàn)元，增加146.77%，主要原因是桃花社區(qū)移民綜合幫扶項(xiàng)目屬于三峽后續(xù)項(xiàng)目，使用國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.03 萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬(wàn)元，下降11.23%，主要原因是置換一輛油車為電動(dòng)車，油費(fèi)維修費(fèi)有所減少，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.51萬(wàn)元，下降11.23%，主要原因是置換一輛油車為電動(dòng)車，油費(fèi)維修費(fèi)有所減少，車輛維修支出減少，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元0。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)相同。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)相同。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.03萬(wàn)元，主要用于車輛運(yùn)行維護(hù)。較上年支出數(shù)減少0.51萬(wàn)元，下降11.23%，主要原因是置換一輛油車為電動(dòng)車，油費(fèi)維修費(fèi)有所減少。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是本年未發(fā)生公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.34萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出616.11萬(wàn)元，比2021年度減少49.11萬(wàn)元，減少7.38%，主要原因是22年房租已于21年提前支付。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公用房租賃、物業(yè)費(fèi)用、辦公費(fèi)等。
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.77萬(wàn)元，減少18.48%，主要原因是受疫情影響，線下會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)210.55 %，主要原因是疫情防控要求，對(duì)于志愿者開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)較多，此外換屆后人員崗位變化較多，培訓(xùn)增加。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛3輛。其中：應(yīng)急保障用車1輛，機(jī)要通信車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤車1輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。 ??
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我街道對(duì)部門(mén)整體和重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件《菩提街道辦事處2022年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表》。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
部門(mén)決算公開(kāi)聯(lián)系人：王霞??聯(lián)系方式：023-81881943
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