| [ 索引號(hào) ] | 115002210093045024/2025-00002 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)） 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)基層治理指揮中心的日常工作；負(fù)責(zé)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系的建設(shè)、正常運(yùn)行相關(guān)工作；負(fù)責(zé)基層治理一體化智治平臺(tái)的建設(shè)、管理、維護(hù)；統(tǒng)籌數(shù)字重慶建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)接區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心的相關(guān)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、機(jī)要保密、值班值守、政務(wù)信息、政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)服務(wù)、文秘檔案、機(jī)關(guān)事務(wù)管理、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格管理有關(guān)工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
2、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)檢、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、社會(huì)工作、政法、改革、網(wǎng)格安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、離退休干部、人事、民宗僑臺(tái)、人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò)、群團(tuán)等工作。
3、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、內(nèi)部審計(jì)、公共資源交易、公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境建設(shè)、市場(chǎng)主體培育服務(wù)、科技、水利、林業(yè)、交通運(yùn)輸、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、征地拆遷、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、園林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、供銷(xiāo)合作等工作；統(tǒng)籌發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。
4、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)、民政、社會(huì)救助、老齡、衛(wèi)生健康、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、擁軍優(yōu)屬等工作；統(tǒng)籌教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護(hù)等工作；統(tǒng)籌業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)管理相關(guān)工作。
5、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、國(guó)家安全、防范和處理邪教、法治建設(shè)、人民武裝、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、市場(chǎng)監(jiān)督管理、信訪穩(wěn)定、人民調(diào)解等工作；統(tǒng)籌處理行政復(fù)議、行政應(yīng)訴，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定；統(tǒng)籌本級(jí)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)籌推進(jìn)本級(jí)綜合行政執(zhí)法體制改革。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）設(shè)置1個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：基層治理指揮辦公室；設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1,699.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,699.33萬(wàn)元。收入較去年減少27.39萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少27.39萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1,699.33萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出861.42萬(wàn)元，教育支出3.16萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出229.18萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出44.47萬(wàn)元，農(nóng)林水支出511.8萬(wàn)元，住房保障支出49.3萬(wàn)元。支出較去年減少27.39萬(wàn)元，主要是基本支出增加41.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少14.1萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,699.33萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,699.33萬(wàn)元，比2024年減少27.39萬(wàn)元。其中：基本支出996.53萬(wàn)元，比2024年增加41.49萬(wàn)元，主要原因是單位人員增加以及工資薪酬調(diào)整增加了基本支出，主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出702.8萬(wàn)元，比2024年減少14.1萬(wàn)元，主要原因是2025年減少了污水管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，主要用于我鎮(zhèn)村社區(qū)干部報(bào)酬保障，基層政權(quán)建設(shè)等重點(diǎn)工作。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.32萬(wàn)元，比2024年減少0.03萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)5.93萬(wàn)元，比2024年減少0.02萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整公務(wù)接待預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.39萬(wàn)元，比2024年減少0.01萬(wàn)元，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)管理使用規(guī)定，減少不必要開(kāi)支。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)169.7萬(wàn)元，比上年減少4.23萬(wàn)元，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額25萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)25萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款702.8萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金702.8萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：王老師聯(lián)系方式：023-40330643
