| [ 索引號 ] | 115002210093045024/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府（本級）2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責基層治理指揮中心的日常工作；負責“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系的建設(shè)、正常運行相關(guān)工作；負責基層治理一體化智治平臺的建設(shè)、管理、維護；統(tǒng)籌數(shù)字重慶建設(shè)，負責對接區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心的相關(guān)業(yè)務(wù)；負責鎮(zhèn)機關(guān)的日常運轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、機要保密、值班值守、政務(wù)信息、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)、文秘檔案、機關(guān)事務(wù)管理、后勤保障等工作；負責網(wǎng)格管理有關(guān)工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
2.統(tǒng)籌負責黨的建設(shè)、紀檢、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、社會工作、政法、改革、網(wǎng)格安全與信息化、機構(gòu)編制、離退休干部、人事、民宗僑臺、人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò)、群團等工作。
3.統(tǒng)籌負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟社會發(fā)展統(tǒng)計、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、內(nèi)部審計、公共資源交易、公平競爭環(huán)境建設(shè)、市場主體培育服務(wù)、科技、水利、林業(yè)、交通運輸、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、征地拆遷、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、園林綠化、生態(tài)環(huán)境保護、供銷合作等工作；統(tǒng)籌發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟。
4.統(tǒng)籌負責基層政權(quán)建設(shè)、民政、社會救助、老齡、衛(wèi)生健康、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障、擁軍優(yōu)屬等工作；統(tǒng)籌教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護等工作；統(tǒng)籌業(yè)主大會、業(yè)主委員會和物業(yè)管理相關(guān)工作。
5.統(tǒng)籌負責社會治安綜合治理、國家安全、防范和處理邪教、法治建設(shè)、人民武裝、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、市場監(jiān)督管理、信訪穩(wěn)定、人民調(diào)解等工作；統(tǒng)籌處理行政復(fù)議、行政應(yīng)訴，維護社會秩序和社會穩(wěn)定；統(tǒng)籌本級綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)籌推進本級綜合行政執(zhí)法體制改革。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府（本級）設(shè)置1個綜合辦事機構(gòu)：基層治理指揮辦公室；設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計1637.60萬元，支出總計1637.60萬元。收、支與2023年度相比，減少432.71萬元，下降20.9%，主要原因是本年度減少了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點項目、民調(diào)項目、一次性死亡撫恤、鄰封村清廉村居試點項目等經(jīng)費。
2.收入情況。2024年度收入合計1637.60萬元，與2023年度相比，減少432.71萬元，下降20.9%，主要原因是本年度減少了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點項目、民調(diào)項目、一次性死亡撫恤、鄰封村清廉村居試點項目等經(jīng)費收入。其中：財政撥款收入1637.60萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1637.60萬元，與2023年度相比，減少432.71萬元，下降20.9%，主要原因是本年度減少了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點項目、民調(diào)項目、一次性死亡撫恤、鄰封村清廉村居試點項目等經(jīng)費支出。其中：基本支出927.31萬元，占56.6%；項目支出710.29萬元，占43.4%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1637.60萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少432.71萬元，下降20.9%。主要原因是本年度減少了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點項目、民調(diào)項目、一次性死亡撫恤、鄰封村清廉村居試點項目等經(jīng)費。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1637.60萬元，與2023年度相比，減少432.71萬元，下降20.9%。主要原因是本年度減少了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點項目、民調(diào)項目、一次性死亡撫恤、鄰封村清廉村居試點項目等經(jīng)費收入。較年初預(yù)算數(shù)減少34.34萬元，下降2.1%。主要原因是年中追減了臨聘人員工資等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1637.60萬元，與2023年度相比，減少432.71萬元，下降20.9%。主要原因是本年度減少了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點項目、民調(diào)項目、一次性死亡撫恤、鄰封村清廉村居試點項目等經(jīng)費支出。較年初預(yù)算數(shù)減少34.34萬元，下降2.1%。主要原因是年中追減了臨聘人員工資等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出758.85萬元，占46.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.60萬元，增長8.7%，主要原因是年中追加了老黨員生活補助和2023年度街鎮(zhèn)培育服務(wù)市場主體工作獎勵等經(jīng)費支出。
（2）教育支出7.93萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.29萬元，下降56.5%，主要原因是年中追減了2024年社區(qū)教育工作專項經(jīng)費。
（3）社會保障和就業(yè)支出244.88萬元，占15.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少88.07萬元，下降26.5%，主要原因是年中追減了老黨員生活補助。
（4）衛(wèi)生健康支出40.90萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.31萬元，下降7.5%，主要原因是年中追減了行政單位醫(yī)療保險。
（5）節(jié)能環(huán)保支出23.46萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.00萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元，下降40.0%，主要原因是年中追減了2024年生活垃圾分類專項經(jīng)費。
（7）農(nóng)林水支出510.16萬元，占31.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.72萬元，增長1.7%，主要原因是村干部工資調(diào)標追加了支出。
（8）住房保障支出48.41萬元，占3.0%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出927.31萬元。其中：人員經(jīng)費767.05萬元，與2023年度相比，減少30.15萬元，下降3.8%，主要原因是本年人員減少，減少了人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括繳納基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費160.25萬元，與2023年度相比，減少24.46萬元，下降13.2%，主要原因是樹立了習慣過“緊日子”理念，減少了日常開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計19.35萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加4.99萬元，增長34.8%，主要原因是本年度舉辦了村歌大賽等大型活動，日常接待次數(shù)增加，“三公經(jīng)費”增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
公務(wù)用車運行維護費13.40萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、村社區(qū)各類業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降0.4%，主要原因是本單位加強了公車管理，節(jié)約了公務(wù)用車運行維護費。
公務(wù)接待費5.95萬元，主要用于舉辦了村歌大賽等大型活動，接受相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加5.04萬元，增長553.9%，主要原因是舉辦了村歌大賽等大型活動，日常接待次數(shù)增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待118批次1488人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費39.99元，車均購置費0萬元，車均維護費2.23萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出4.00萬元，與2023年度相比，增加1.05萬元，增長35.6%，主要原因是會議次數(shù)增加。本年度培訓費支出2.93萬元，與2023年度相比，減少3.02萬元，下降50.8%，主要原因是樹立了習慣過“緊日子”理念，減少了培訓次數(shù)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出160.25萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少24.46萬元，下降13.2%，主要原因是樹立了習慣過“緊日子”理念，減少了日常開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額488.82萬元，其中：政府采購貨物支出138.65萬元、政府采購工程支出350.17萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額138.65萬元，占政府采購支出總額的28.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額138.65萬元，占政府采購支出總額的28.4?%。主要用于采購鄰封鎮(zhèn)2024年村道安防工程建設(shè)，鄰封鎮(zhèn)2024年（第二批）農(nóng)村公路安防工程建設(shè)，電腦、空調(diào)等辦公用品購置等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對19個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金710.29萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
????六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
遠少康???023-40330643
