| [ 索引號 ] | 115002210093045024/2024-00056 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區鄰封鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-18 |
重慶市長壽區鄰封鎮人民政府農業服務中心2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作。
2.承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。
3.承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。
4.承擔退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。
5.行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。
6.承擔轄區內旅游發展、管理宣傳等事務性工作。
7.承擔鄉村振興規劃實施、產業發展規劃服務、益農信息社管理服務等工作。
（二）機構設置
本單位為重慶市長壽區鄰封鎮人民政府下設公益一類事業單位，預算數據覆蓋了重慶市長壽區鄰封鎮人民政府下屬的7個公益一類事業單位，分別是鄰封鎮農業服務中心、鄰封鎮文化服務中心、鄰封鎮勞動就業和社會保障服務所、鄰封鎮退役軍人服務站、鄰封鎮綜合執法大隊、鄰封鎮旅游服務中心和鄰封鎮建設環保服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1003.64萬元，支出總計1003.64萬元。收支較上年決算數增加1003.64萬元，增長100.00%，主要原因是農業服務中心為本年新增預算單位。
2.收入情況。2023年度收入合計1003.64萬元，較上年決算數增加1003.64萬元，增長100.00%，主要原因是農業服務中心為本年新增預算單位。其中：財政撥款收入1003.64萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1003.64萬元，較上年決算數增加1003.64萬元，增長100.00%，主要原因是農業服務中心為本年新增預算單位。其中：基本支出826.25萬元，占82.33%；項目支出177.39萬元，占17.67%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1003.64萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1003.64萬元，增長100.00%。主要原因是農業服務中心為本年新增預算單位。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1003.64萬元，較上年決算數增加1003.64萬元，增長100.00%。主要原因是農業服務中心為本年新增預算單位。較年初預算數增加92.39萬元，增長10.14%。主要原因是人員的增資調資。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1003.64萬元，較上年決算數增加1003.64萬元，增長100.00%。主要原因是農業服務中心為本年新增預算單位。較年初預算數增加92.39萬元，增長10.14%。主要原因是人員的增資調資。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出4.97萬元，占0.50%，較年初預算數無增減。
（2）社會保障與就業支出155.06萬元，占15.45%，較年初預算數增加46.24萬元，增長42.49%，主要原因是人員增資調資增加社會保險支出。
（3）衛生健康支出40.95萬元，占4.08%，較年初預算數無增減。
（4）城鄉社區支出2.15萬元，占0.21%，較年初預算數增加2.15萬元，增長100.00%，主要原因是增加了自建房安全排查整治補助經費。
（5）農林水支出760.72萬元，占75.80%，較年初預算數增加44.00萬元，增長6.14%，主要原因是人員的增資調資。
（6）住房保障支出39.78萬元，占3.96%，較年初預算數無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出826.25萬元。其中：人員經費732.04萬元，較上年決算數增加732.04萬元，增長100.00%，主要原因是農業服務中心為本年新增預算單位。人員經費用途主要包括繳納基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費94.20萬元，較上年決算數增加94.20萬元，增長100.00%，主要原因是農業服務中心為本年新增預算單位。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
我單位屬于二級預算單位，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出4.97萬元，較上年決算數增加4.97萬元，增長100.00%，主要原因是農業服務中心為本年新增預算單位。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
因會計核算口徑原因，我單位資產未納入部門決算報表。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金177.39萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40330643。
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