| [ 索引號 ] | 115002210093045024/2024-00054 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區鄰封鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-18 |
重慶市長壽區鄰封鎮人民政府（本級）2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.統籌負責轄區內紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。
2.統籌負責轄區內基層黨建、群團等職責。
3.統籌負責轄區內經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。
4.統籌負責轄區內民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。
5.統籌負責轄區內信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。
6.統籌負責轄區內村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。
7.統籌負責轄區內財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
8.統籌負責轄區內安全生產綜合監管、應急管理等職責，承擔消防管理工作任務。
（二）機構設置
重慶市長壽區鄰封鎮人民政府（本級）內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會（區）事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計2070.31萬元，支出總計2070.31萬元。收支較上年決算數減少1816.45萬元，下降46.73%，主要原因是2023年減少了民政項目及優撫項目收支。
2.收入情況。2023年度收入合計2070.31萬元，較上年決算數減少1816.45萬元，下降46.73%，主要原因是2023年減少了民政項目及優撫項目收入。其中：財政撥款收入2070.31萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2070.31萬元，較上年決算數減少1816.45萬元，下降46.73%，主要原因是2023年減少了民政項目及優撫項目收入。其中：基本支出981.91萬元，占47.43%；項目支出1088.39萬元，占52.57%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2070.31萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1816.45萬元，下降46.73%。主要原因是2023年減少了民政項目及優撫項目收支。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2070.31萬元，較上年決算數減少1627.15萬元，下降44.01%。主要原因是2023年減少了民政項目及優撫項目收入。較年初預算數增加370.67萬元，增長21.81%。主要原因是機關干部的死亡撫恤、退休一次性補貼、晉職晉升及村（社區）干部補貼調標等的增資調資及其他情況。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2070.31萬元，較上年決算數減少1627.15萬元，下降44.01%。主要原因是2023年減少了民政項目及優撫項目支出。較年初預算數增加370.67萬元，增長21.81%。主要原因是機關干部的死亡撫恤、退休一次性補貼、晉職晉升及村（社區）干部補貼調標等的增資調資及其他情況。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出869.40萬元，占41.99%，較年初預算數增加103.10萬元，增長13.45%，主要原因是機關干部的死亡撫恤、退休一次性補貼、晉職晉升及村（社區）干部補貼調標等的增資調資及其他情況。
（2）教育支出11.55萬元，占0.56%，較年初預算數減少7.50萬元，下降39.37%，主要原因是培訓支出減少。
（3）社會保障和就業支出375.90萬元，占18.16%，較年初預算數增加75.64萬元，增長25.19%，主要原因人員的增資調資，增加了社會保險支出。
（4）衛生健康支出100.20萬元，占4.84%，較年初預算數增加47.41萬元，增長89.81%，主要原因是增加了人員醫療補助。
（5）節能環保支出23.46萬元，占1.13%，較年初預算數無增減。
（6）城鄉社區支出62.27萬元，占3.01%，較年初預算數增加54.27萬元，增長678.38%，主要原因是調整了臨聘人員工資支出預算科目。
（7）農林水支出568.66萬元，占27.47%，較年初預算數增加98.75萬元，增長21.01%，主要原因是本年度增加了清廉村居試點項目。
（8）住房保障支出58.86萬元，占2.84%，較年初預算數無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出981.91萬元。其中：人員經費797.20萬元，較上年決算數減少1185.79萬元，下降59.80%，主要原因是2023年減少了民政項目及優撫項目支出。人員經費用途主要包括繳納基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費184.71萬元，較上年決算數減少256.40萬元，下降58.13%，主要原因是本年度減少了辦公費等日常開支。公用經費用途主要包括用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計14.36萬元，較年初預算數減少5.05萬元，下降26.02%，主要原因是本單位樹立了過“緊日子”思想，減少了“三公”經費支出。較上年支出數減少25.52萬元，下降63.99%，主要原因是本年度減少了公車購置費。
（二）“三公”經費分項支出情況
公務用車運行維護費13.45萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、村社區各類業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少2.40萬元，下降15.14%，主要原因是本單位加強了公車管理，節約了公務用車運行維護費。
公務接待費0.91萬元，主要用于接待接受相關單位檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少5.05萬元，下降84.73%，主要原因是本年度接待減少。較上年支出數減少5.09萬元，下降84.83%，主要原因是本年度接待減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待78批次452人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費20.02元，車均購置費0萬元，車均維護費2.24萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.95萬元，較上年決算數減少2.77萬元，下降48.43%，主要原因是會議次數減少。本年度培訓費支出5.95萬元，較上年決算數減少1.42萬元，下降19.27%，主要原因是培訓次數減少。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出184.71萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年支出數增加52.02萬元，增長39.20%，主要原因是辦公用品費增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對24個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1088.39萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40330643。
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