| [ 索引號 ] | 115002210093045024/2022-00022 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府 2020年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營管理；2.指導、搞好轄區(qū)內(nèi)村居的工作，支持、幫助村居加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求；3.抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明單位建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動；4.負責轄區(qū)的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益；5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、社區(qū)建設(shè)管理、自治組織建設(shè)、物業(yè)管理工作；6.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作；7.負責在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權(quán)益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作；8.負責本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)環(huán)境保護工作；9.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，維護轄區(qū)的良好秩序；10.負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設(shè)、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；11.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險、救災、安全生產(chǎn)檢查等工作；12.負責財政收支、預決算、財務管理、惠農(nóng)資金兌付等工作；13.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設(shè)機構(gòu)7個，分別是鄰封鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心、鄰封鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、鄰封鎮(zhèn)文化服務中心、鄰封鎮(zhèn)退役軍人服務站、鄰封鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊、鄰封鎮(zhèn)旅游服務中心和鄰封鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務中心。
（三）單位構(gòu)成
本單位為一級預算單位。2020年年末實有人數(shù)69人，其中行政人員33人含（參公人員），事業(yè)人員36人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計 4320.19萬元，支出總計4320.19萬元。收支較上年決算數(shù)減少16.94萬元、 下降0.4%，主要是減少了對三峽工程后續(xù)工作的支出。
2.收入情況。2020年度收入合計4320.19萬元，較上年決算數(shù)減少16.94萬元、 下降0.4%，主要原因是減少了農(nóng)林水支出。其中：財政撥款收入4320.19萬元，占100%。
3.支出情況。2020年度支出合計4320.19萬元，較上年決算數(shù)增加（減少）16.94萬元、 下降0.4%，主要原因是國家重大水利工程建設(shè)支出減少。其中：基本支出 2188.18萬元，占50.65%；項目支出2132.01萬元，占49.35%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計 4320.19萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少16.94萬元，下降0.4%。主要原因是減少了對三峽工程后續(xù)工作的支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3616.69萬元，較上年決算數(shù)增加379.97萬元，增長11.74 %。主要原因是主要原因是人員經(jīng)費、民政救助資金增加。此外，年初財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3616.69萬元，較上年決算數(shù)增加379.97萬元，增長11.74%。主要原因是人員經(jīng)費、民政救助資金增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出2188.18萬元。其中：人員經(jīng)費2061.74萬元，較上年決算數(shù)增加286.32萬元，增長16.13%，主要原因是人員增加及晉職晉升。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費126.43萬元，較上年決算數(shù)減少222.26萬元，下降62.74 %，主要原因是減少了辦公用品采購。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.00萬元。本年收入703.5萬元，較上年決算數(shù)減少396.91萬元，下降36.07 %，主要原因是減少了三峽工程后續(xù)工作專項資金。本年支出 703.5萬元，較上年決算數(shù)減少396.91萬元，下降36.07 %，主要原因是減少了三峽工程后續(xù)工作專項資金。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計22萬元，較上年支出數(shù)減少減少13.71萬元，下降38.39%，主要原因是原2019年新購了公車。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
公務車運行維護費 15.95萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、村社區(qū)各類業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。較上年支出數(shù)減少0.50萬元，下降3.13 %，主要原因是減少了維修費等。
公務接待費 6.05萬元，主要用于接待接受相關(guān)單位檢查指導工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)減少0.40萬元，下降6.20%，主要原因是公務接待次數(shù)減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待46批次615人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費98.37元，車均購置費0萬元，車均維護費5.32萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出126.43萬元，比2019年度減少222.26萬元，下降63.74%，主要原因是固定資產(chǎn)等辦公用品采購減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費。
本年度會議費支出4.20萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降1.41 %，主要原因是會議次數(shù)減少。本年度培訓費支出7.50萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降0.79 %，主要原因是外出培訓次數(shù)減少。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，機要通信用車3輛。
（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2020年度本部門政府采購支出總額1632.59萬元，其中政府采購工程支出1632.59萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況根據(jù)預算績效管理要求，我單位對16個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評16項，涉及資金2132.01萬元。
（二）績效自評結(jié)果
|
項目支出績效自評結(jié)果匯總表 |
|
序號 |
項目名稱 |
預算金額 |
得分 |
|
1 |
農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計調(diào)查工作費、大學生參軍入伍服役獎勵 |
31.10 |
100 |
|
2 |
人口普查信息采集經(jīng)費 |
6.20 |
100 |
|
3 |
黨支部活動工作經(jīng)費、老黨員生活補助 |
48.10 |
100 |
|
4 |
新冠疫情防控工作經(jīng)費 |
22.21 |
100 |
|
5 |
污水管網(wǎng)維修維護費 |
23.46 |
100 |
|
6 |
民調(diào)工作專項經(jīng)費 |
55.00 |
100 |
|
7 |
耕地地力保護工作經(jīng)費 |
1.54 |
100 |
|
8 |
水利設(shè)施維修維護費 |
20.00 |
100 |
|
9 |
清漂保潔工作經(jīng)費 |
13.00 |
100 |
|
10 |
農(nóng)村生活垃圾、一事一議和美麗鄉(xiāng)村項目款 |
141.79 |
100 |
|
11 |
精準幫扶、龍溪河生態(tài)修復項目資金 |
468.31 |
100 |
|
12 |
打非專項經(jīng)費 |
1.00 |
100 |
|
13 |
冬春荒生活助金 |
7.00 |
100 |
|
14 |
敬老院管理維修補助經(jīng)費 |
7.67 |
100 |
|
15 |
疫情防控工作人員臨時補助 |
172.52 |
100 |
|
16 |
社會福利及救助資金 |
1113.12 |
100 |
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
如有問題請聯(lián)系王老師，電話：40330643。
— ??????11???? —
?
