| [ 索引號(hào) ] | 11500221009303876H/2026-00002 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)江南街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)江南街道辦事處2026年部門預(yù)算情況說明
大中小江南街道辦事處幅員面積69平方公3里，轄7個(gè)村，2個(gè)社區(qū)，現(xiàn)有常住人口1.74萬人，戶籍人口2.05萬人。其主要企業(yè)為重慶鋼鐵集團(tuán)，該企業(yè)于2007年由重慶大渡口區(qū)環(huán)保搬遷來我處落戶。2026年江南街道辦事處核定編制人數(shù)84人，其中：行政編制37人，事業(yè)編制47人。2026年預(yù)算編制時(shí)實(shí)有人數(shù)81人，其中：行政機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)35人，事業(yè)單位實(shí)有人數(shù)46人 。參公事業(yè)實(shí)有人數(shù)1人不在2026年預(yù)算項(xiàng)目中列支。
（一）職能職責(zé)。
設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
街道紀(jì)工委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。統(tǒng)一設(shè)置2個(gè)事業(yè)單位：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。因地制宜設(shè)置3個(gè)事業(yè)單位：新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
基層治理綜合指揮室：負(fù)責(zé)基層治理指揮中心的日常工作；負(fù)責(zé)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系的建設(shè)、正常運(yùn)行相關(guān)工作；負(fù)責(zé)基層治理一體化智治平臺(tái)的建設(shè)、管理、維護(hù)；統(tǒng)籌數(shù)字重慶建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)接區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心的相關(guān)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、機(jī)要保密、值班值守、政務(wù)信息、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)、文秘檔案、機(jī)關(guān)事務(wù)管理、后勤保障等；負(fù)責(zé)網(wǎng)格管理有關(guān)工作；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
黨的建設(shè)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)檢、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、社會(huì)工作、政法、改革、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、離退休干部、人事、民宗僑臺(tái)、人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò)、群團(tuán)等工作；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、內(nèi)部審計(jì)、公共資源交易、公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境建設(shè)、市場(chǎng)主體培育服務(wù)、科技、水利、林業(yè)、交通運(yùn)輸、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、重大項(xiàng)目服務(wù)保障、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、供銷合作等工作；統(tǒng)籌發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
民生服務(wù)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)、民政、社會(huì)救助、老齡、衛(wèi)生健康、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、擁軍優(yōu)屬、文明治喪等工作；統(tǒng)籌教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護(hù)等工作；統(tǒng)籌業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)管理相關(guān)工作；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
平安法治辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、國(guó)家安全、防范和處理邪教、法治建設(shè)、人民武裝、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、市場(chǎng)監(jiān)督管理、信訪穩(wěn)定、人民調(diào)解等工作；統(tǒng)籌處理行政復(fù)議、行政應(yīng)訴，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定；統(tǒng)籌本級(jí)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)籌推進(jìn)本級(jí)綜合行政執(zhí)法體制改革；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市長(zhǎng)壽區(qū)江南街道辦事處預(yù)算主要包括本單位全部行政編制人員35人、事業(yè)編制人員46人、臨聘人員經(jīng)費(fèi)支出，江南街道7個(gè)村、2個(gè)社區(qū)人員和辦公經(jīng)費(fèi)支出，以及所有二級(jí)單位列報(bào)的專項(xiàng)項(xiàng)目資金支出等。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3163.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3163.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少79.72萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3163.68萬元，其中：一般公共服務(wù)支出968.46萬元，教育支出17.7萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出443.56萬元，衛(wèi)生健康支出104.46萬元，住房保障支出119.9萬元，節(jié)能環(huán)保支出10萬元，農(nóng)林水支出1499.6萬元。支出較去年減少79.72萬元，主要是基本支出增加289.27萬元，項(xiàng)目支出減少368.99萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3163.68萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3163.68萬元，比2025年減少79.72萬元。其中：基本支出2411.26萬元，比2025年增加289.27萬元，主要原因是今年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，主要用于保障81名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出752.42萬元，比2025年減少368.99萬元，主要原因是部分項(xiàng)目資金2026年預(yù)算在區(qū)級(jí)部門，增加河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)、村社區(qū)換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)、煙花爆竹管控經(jīng)費(fèi)等支出，主要用于保障村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)、一事一議村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目等重點(diǎn)工作。
2026年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是江南街道辦事處2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.5萬元，與2025年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2025年持平，主要原因是無因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算資金支出；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，與2025年持平，主要原因是壓縮公務(wù)接待費(fèi)用，減少非必要公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與2025年持平，主要用于公務(wù)車輛油料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2025年持平，主要原因是江南街道辦事處無公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)347.63萬元，比上年增加114.16萬元，主要原因是今年人員增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額7.98萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.98萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)7.98萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.98萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2萬元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款752.42萬元。其中：一般項(xiàng)目19個(gè)，涉及資金752.42萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，農(nóng)村垃圾清運(yùn)車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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