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（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊相關(guān)事務(wù)性工作。

2.負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、重大項(xiàng)目服務(wù)保障、交通建設(shè)、市容、市政、環(huán)衛(wèi)等的事務(wù)性工作。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)業(yè)主委員會(huì)管理、物業(yè)管理等的事務(wù)性工作。

4.辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)。

5.完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市長(zhǎng)壽區(qū)江南街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心預(yù)算主要包括本單位全部事業(yè)編制人員10人經(jīng)費(fèi)支出，以及其他應(yīng)由本部門列報(bào)的專項(xiàng)項(xiàng)目資金支出等。2025年本部門編制人數(shù)10人，預(yù)算編制時(shí)實(shí)有人數(shù)10人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)216.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款216.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加216.01萬(wàn)元，主要是優(yōu)化江南街道機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制，5個(gè)事業(yè)單位獨(dú)立核算，2025年新增村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心預(yù)算單位。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)216.01萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出4萬(wàn)元，教育支出1.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.73萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.8萬(wàn)元，住房保障支出8.9萬(wàn)元，農(nóng)林水支出167.46萬(wàn)元。支出較去年增加216.01萬(wàn)元，主要是基本支出增加212.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加4萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入216.01萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出216.01萬(wàn)元，比2024年增加216.01萬(wàn)元。其中：基本支出212.01萬(wàn)元，比2024年增加212.01萬(wàn)元，主要原因是優(yōu)化江南街道機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制，5個(gè)事業(yè)單位獨(dú)立核算，2025年新增村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心預(yù)算單位；壓減公用經(jīng)費(fèi)支出等，主要用于在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4萬(wàn)元，比2024年增加4萬(wàn)元，主要原因是縮減公用經(jīng)費(fèi)支出，增加特定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等，主要用于住戶調(diào)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是江南街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是江南街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心未單獨(dú)列支“三公”經(jīng)費(fèi)科目；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是江南街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心未單獨(dú)列支“三公”經(jīng)費(fèi)科目；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是江南街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心未單獨(dú)列支“三公”經(jīng)費(fèi)科目；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元；主要原因是江南街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心未單獨(dú)列支“三公”經(jīng)費(fèi)科目，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款216.01元。其中：一般項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金4萬(wàn)元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：冉玉玉；聯(lián)系方式：023-40726128

附件：1.部門預(yù)算批復(fù)表（村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心）

??????2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心）