| [ 索引號 ] | 11500221009303876H/2025-00008 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區江南街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區江南街道辦事處（本級）2025年部門預算情況說明
大中小江南街道辦事處幅員面積69平方公里，轄7個村，2個社區，現有常住人口1.74萬人，戶籍人口2.05萬人，其主要企業為重慶鋼鐵集團環保搬遷由重慶大渡口區于2007年來我處落戶。2025 年預算編制時實有人數32人，參公事業實有人數3人預算不在本級列支。
（一）職能職責
1.在區委、區政府的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。
2.負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民質素為目的的活動，樹立文明新風。
3.按照職責范圍，負責街轄區內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、房地產等監督、管理、服務工作。
4.負責街轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。
5.負責社區建設和管理，積極開展社區服務工作，大力興辦社區福利事業，發動和組織社區成員開展各類社區公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。
6.發展街道經濟，管理街道自有國有資產和集體資產，為街道經濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序。
7.負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數民族的風俗習慣，保障少數民族的權益。
8.指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居委會的群眾自治組織作用。
9.配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。
10.向區人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
11.承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）單位構成
從預算單位構成看，重慶市長壽區江南街道辦事處本級預算主要包括本單位全部行政編制人員32人，臨聘人員經費支出，以及江南街道7個村，2個社區人員經費預算，以及其他應由本單位列報的專項項目資金支出等。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數1979.44萬元，其中：一般公共預算撥款1979.44萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入 0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少43.11萬元，主要是3個參公人員工作經費25年不在本級列支，縮減公用經費。
（二）支出預算：2025年年初預算數1979.44萬元，其中：一般公共服務支出1148.3萬元，國防支出5萬元，教育支出4.14萬元，社會保障和就業支出199.25萬元，衛生健康支出55.56萬元，住房保障支出61.83萬元，農林水支出505.37萬元。支出較去年減少43.11萬元，主要是基本支出減少135.78萬元，項目支出增加92.66萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1979.44萬元，一般公共預算財政撥款支出1979.44萬元，比2024年減少43.11萬元。其中：基本支出1011.03萬元，比2024年減少135.77萬元，主要原因是3個參公編制不在25年預算列支，壓減公用經費支出等，主要用于保障32名在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出968.41萬元，比2024年增加92.66萬元，主要原因是縮減公用經費支出，增加村居干部補助、養老保險費、醫療保險費等項目支出等，主要用于村居干部經費、網格員經費、老黨員生活補助等重點工作。
2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出 0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是江南街道辦事處本級2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算6.5萬元，比2024年減少0.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用預算資金支出；公務接待費0.5萬元，比2024年減少3.8萬元，主要原因是大力壓縮公務接待費用，減少非必要公務接待支出；公務用車運行維護費6萬元，比2024年增加3萬元，主要原因是車輛使用頻繁，增加油料、維修維護費；公務用車購置費0萬元，比2024年增加0萬元；主要原因是江南街道辦事處無公務用車購置預算支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費125.12萬元，比上年減少68.82萬元，主要原因為減少公用經費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，本單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款968.41萬元。其中：一般項目8個，涉及資金968.41萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4 輛，其中一般公務用車3 輛、執勤執法用車0輛，農村垃圾清運車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：冉玉玉；聯系方式：023-40726128
附件：1.部門預算批復表（江南街道本級）
??????2.項目績效目標表（江南街道本級）
