| [ 索引號 ] | 11500221009303876H/2025-00007 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區江南街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區江南街道辦事處2025年部門預算情況說明
大中小江南街道辦事處幅員面積69平方公里，轄7個村，2個社區，現有常住人口1.74萬人，戶籍人口2.05萬人，其主要企業為重慶鋼鐵集團環保搬遷由重慶大渡口區于2007年來我處落戶。2025年江南街道辦事處編制人數78人，其中：行政編制32人,參公事業編制3人，事業編制43人，2025年預算編制時實有人數75人，其中：行政機關實有人數32人，事業單位實有43人 。參公事業實有人數3人不在2025年預算項目中列支。
（一）職能職責
設置4個內設機構：黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
街道紀工委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。統一設置2個事業單位：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊。因地制宜設置3個事業單位：新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。
基層治理綜合指揮室：負責基層治理指揮中心的日常工作；負責“一中心四板塊一網格”基層智治體系的建設、正常運行相關工作；負責基層治理一體化智治平臺的建設、管理、維護；統籌數字重慶建設，負責對接區數字化城市運行和治理中心的相關業務；負責街道機關的日常運轉、綜合協調、督查督辦、機要保密、值班值守、政務信息、政務公開、政務服務、文秘檔案、機關事務管理、后勤保障等；負責網格管理有關工作；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
黨的建設辦公室：統籌負責黨的建設、紀檢、組織、宣傳、統戰、社會工作、政法、改革、網絡安全與信息化、機構編制、離退休干部、人事、民宗僑臺、人大、政協聯絡、群團等工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、經濟社會發展統計、農業農村和鄉村振興、財政管理、內部審計、公共資源交易、公平競爭環境建設、市場主體培育服務、科技、水利、林業、交通運輸、村鎮規劃、村鎮建設、重大項目服務保障、市政公用、市容環衛、生態環境保護、供銷合作等工作；統籌發展壯大新型農村集體經濟；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
民生服務辦公室：統籌負責基層政權建設、民政、社會救助、老齡、衛生健康、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、醫療保障、擁軍優屬、文明治喪等工作；統籌教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護等工作；統籌業主大會、業主委員會和物業管理相關工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
平安法治辦公室：統籌負責社會治安綜合治理、國家安全、防范和處理邪教、法治建設、人民武裝、應急管理、安全生產綜合監管、消防管理、市場監督管理、信訪穩定、人民調解等工作；統籌處理行政復議、行政應訴，維護社會秩序和社會穩定；統籌本級綜合行政執法工作，統籌推進本級綜合行政執法體制改革；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
（二）單位構成
從預算單位構成看，重慶市長壽區江南街道辦事處本級預算主要包括本單位全部行政編制人員32人、臨聘人員經費支出，以及江南街道7個村，2個社區人員經費預算，以及其他應由本單位列報的專項項目資金支出等。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數3243.40萬元，其中：一般公共預算撥款3243.40萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加71.11 萬元，主要是項目支出增加173.66萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數3243.40 萬元，其中：一般公共服務支出1163.30萬元，國防支出5萬元，教育支出9.97萬元，社會保障和就業支出387.94萬元，衛生健康支出104.69萬元，住房保障支出108.47萬元，農林水支出1464.03萬元。支出較去年增加71.11 萬元，主要是基本支出減少102.56 萬元，項目支出增加173.66萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3243.40萬元，一般公共預算財政撥款支出3243.40 萬元，比2024年增加71.11萬元。其中：基本支出2121.99萬元，比2024年減少102.56萬元，主要原因是3個參公編制不在2025年預算列支，壓減公用經費支出等，主要用于保障75名在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1121.41萬元，比2024年增加173.66萬元，主要原因是縮減公用經費支出，增加村居干部補助、養老保險費、醫療保險費等項目支出等，主要用于村居干部經費、網格員經費、老黨員生活補助等重點工作。
2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是江南街道辦事處本級2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算6.5萬元，比2024年減少0.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用預算資金支出；公務接待費0.5萬元，比2024年減少3.8萬元，主要原因是大力壓縮公務接待費用，減少非必要公務接待支出；公務用車運行維護費6萬元，比2024年增加3萬元，主要原因是車輛使用頻繁，增加油料、維修維護費；公務用車購置費0萬元，比2024年增加0萬元；主要原因是江南街道辦事處無公務用車購置預算支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費233.47萬元，比上年減少98.19萬元，主要原因為減少公用經費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，本單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3243.40萬元。其中：一般項目14個，涉及資金1121.41萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車3 輛、執勤執法用車0輛，農村垃圾清運車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：冉玉玉；聯系方式：023-40726128
附件：1.部門預算批復表（江南街道）
??????2.項目績效目標表（江南街道）
