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（一）職能職責(zé)

1.在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。

3.按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。 4.負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共重慶市長(zhǎng)壽區(qū)委辦公室重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈優(yōu)化江南街道機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制〉的通知》（長(zhǎng)委編發(fā)〔2024〕57號(hào)）精神，設(shè)置5個(gè)事業(yè)單位：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

2024年區(qū)下達(dá)江南街道辦事處事業(yè)編制人數(shù)47人，實(shí)有人數(shù)45人，與上年持平。其原因：2024年事業(yè)辭職2人，新增退伍士官1人、三支一扶安置1人。

二、部門決算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)2473.19萬(wàn)元，支出總計(jì)2473.19萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加682.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.1%，主要原因是本年專項(xiàng)項(xiàng)目資金減少、三峽后續(xù)項(xiàng)目資金增加、事業(yè)單位人員工資調(diào)標(biāo)、超額績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金計(jì)算基數(shù)等。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)2473.19萬(wàn)元，與2023年度相比，增加682.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.1%，主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目資金減少，本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少10.58%；三峽后續(xù)項(xiàng)目資金增加833萬(wàn)元，本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)222.38%。其中：財(cái)政撥款收入2473.19萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)2473.19萬(wàn)元，與2023年度相比，增加682.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.1%，主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目資金增加支出，事業(yè)單位人員調(diào)增工資、超額績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金計(jì)算基數(shù)。其中：基本支出1123.07萬(wàn)元，占45.41%；項(xiàng)目支出1350.12萬(wàn)元，占54.59%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)無(wú)增減，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2473.19萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加682.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.1%。主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目資金增加支出，事業(yè)單位人員調(diào)增工資、超額績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金計(jì)算基數(shù)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1266.07萬(wàn)元，與2023年度相比，減少149.86萬(wàn)元，下降10.6%。主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目資金減少，如美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。較年初預(yù)算數(shù)增加76.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%。主要原因是事業(yè)單位人員調(diào)增工資、超額績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金計(jì)算基數(shù)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1266.07萬(wàn)元，與2023年度相比，減少149.86萬(wàn)元，下降10.6%。主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目資金減少，如美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。較年初預(yù)算數(shù)增加76.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%。主要原因是事業(yè)單位人員調(diào)增工資、超額績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金計(jì)算基數(shù)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較2023年度決算數(shù)無(wú)增減，與上年持平。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出5.82萬(wàn)元，占0.46%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，所以無(wú)增減。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出191.68萬(wàn)元，占15.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加45.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.0%，主要原因是事業(yè)單位人員調(diào)增工資、超額績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金計(jì)算基數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出49.85萬(wàn)元，占3.94%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，所以無(wú)增減。

（4）農(nóng)林水支出972.15萬(wàn)元，占76.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，主要原因是：專項(xiàng)項(xiàng)目資金一般年初無(wú)預(yù)算，而是在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)資金需求，追加預(yù)算。

（5）住房保障支出46.57萬(wàn)元，占3.68%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，所以無(wú)增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1123.07萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1012.72萬(wàn)元，與2023年度相比，增加123.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.9%，主要原因是人員變動(dòng)較大，退休及死亡人員增加，事業(yè)單位人員調(diào)增工資、超額績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金計(jì)算基數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)110.35萬(wàn)元，與2023年度相比，減少54.20萬(wàn)元，下降32.9%，主要原因是退休人員增加，定額公用經(jīng)費(fèi)減少；嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入1207.12萬(wàn)元，與2023年度相比，增加832.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)222.4%，主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目資金增加832.68萬(wàn)元。本年支出1207.12萬(wàn)元，與2023年度相比，增加832.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)222.4%，主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目資金增加832.68萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位屬于江南街道辦事處下屬事業(yè)單位，所有的“三公”經(jīng)費(fèi)支出都是在江南街道辦事處（本級(jí)）部門決算中反映，所以“三公”經(jīng)費(fèi)支出無(wú)數(shù)據(jù)。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.20萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是我單位屬于江南街道辦事處下屬事業(yè)單位，會(huì)議費(fèi)支出在江南街道辦事處（本級(jí)）部門決算中反映，故會(huì)議費(fèi)支出為0。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.82萬(wàn)元，與2023年度相比，減少1.26萬(wàn)元，下降13.9%，主要原因是根據(jù)培訓(xùn)需求，按照實(shí)際支出列支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額438.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出352.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出86.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額438.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額438.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0?%。主要用于政府項(xiàng)目工程采購(gòu)方面。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1350.12萬(wàn)元。未委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)評(píng)估。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況（如有）

區(qū)財(cái)政未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)江南街道辦事處財(cái)稅審計(jì)崗??023-40726128