| [ 索引號 ] | 11500221009303876H/2022-00038 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)江南街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處2021年度部門決算公開說明
大中小一、部門基本情況
江南街道辦事處幅員面積69平方公里，轄7個村，2個社區(qū)，現(xiàn)有常住人口3萬人，戶籍人口2.3萬人，其主要企業(yè)為重慶鋼鐵集團(tuán)環(huán)保搬遷由重慶大渡口區(qū)于2007年來我處落戶。區(qū)下達(dá)江南街道辦事處編制人數(shù)88人，其中：行政編制37人,事業(yè)編制51人，行政機(jī)關(guān)實有人數(shù)36人，事業(yè)單位實有50人。
（一）職能職責(zé)
1、在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。 ??????2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。 ?????3、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。 ????4、負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。 ?????5、負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。 ?????6、發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。 ?????7、負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。 ?????8、指導(dǎo)和幫助居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居委會的群眾自治組織作用。 ?????9、做好疫情防控、防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險工作。 ????1 0、向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。 ?????11、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市長壽區(qū)委辦公室重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈長壽區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)街機(jī)構(gòu)設(shè)置的實施方案〉的通知》（長壽委辦發(fā)〔2019〕58號）精神，設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)8個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；人大辦公室單獨設(shè)置；推進(jìn)街道行政執(zhí)法改革，組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)；街道紀(jì)工委按照有關(guān)規(guī)定單獨設(shè)置。統(tǒng)一設(shè)置事業(yè)單位7個：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心；建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無下級預(yù)算單位，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要江南街道財政辦公室、江南街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、江南街道文化服務(wù)中心、江南街道退役軍人服務(wù)站、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所等。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1、總體情況。2021年度收入總計5,167.47萬元，支出總計5,167.47萬元。收支較上年決算數(shù)增加172.68萬元、增長3.5%，主要原因是：行政事業(yè)人員工資調(diào)整增加預(yù)算支出172.68萬元。
2、收入情況。2021年度收入合計5,167.47萬元，較上年決算數(shù)增加172.68萬元，增長3.5%，主要原因是：行政事業(yè)人員工資調(diào)整增加預(yù)算支出172.68萬元。其中：財政撥款收入5,167.46萬元，占100%。
3、支出情況。2021年度支出合計5,167.47萬元，較上年決算數(shù)增加172.68萬元，增長3.5%，主要原因是：行政事業(yè)人員工資調(diào)整增加預(yù)算支出。其中：基本支出2,478.46萬元，占48%；項目支出2,689.00萬元，占52%。
4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計5,167.47萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加172.68萬元，增長3.5%。主要原因：行政事業(yè)人員工資調(diào)整增加預(yù)算支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1、收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4,073.54萬元，較上年決算數(shù)增加232.80萬元，增長6.1%。主要原因是行政事業(yè)人員工資調(diào)整、公用經(jīng)費增加等增加預(yù)算支出。較年初預(yù)算數(shù)減少35.95萬元，下降0.9%。主要原因是：壓縮不必要開支，減少預(yù)算支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2、支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,073.54萬元，較上年決算數(shù)增加232.80萬元，增長6.1%。主要原因是行政事業(yè)人員工資調(diào)整、公用經(jīng)費增加等增加預(yù)算支出。較年初預(yù)算數(shù)減少35.95萬元，下降0.9%。主要原因是壓縮不必要開支，減少預(yù)算支出。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4、比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,106.53萬元，占27.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少35.94萬元，下降3.1%，主要原因是主要原因是壓縮不必要開支，減少預(yù)算支出
（2）文化旅游體育與傳媒支出62.59萬元，占1.5%，與年初預(yù)算數(shù)相同。
（3）社會保障和就業(yè)支出1,785.72萬元，占43.8%，與年初預(yù)算數(shù)相同。
（4）衛(wèi)生健康支出154.64萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)相同。
（5）農(nóng)林水支出814.78萬元，占20%，較年初預(yù)算數(shù)相同。
（6）金融支出2.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)相同。
（7）住房保障支出130.28萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)相同。
（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17.00萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)相同。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出2,478.46萬元。其中：人員經(jīng)費2,102.27萬元，較上年決算數(shù)增加374.93萬元，增長21.7%，主要原因是:職工工資調(diào)標(biāo)、年終目標(biāo)獎增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助、事業(yè)單位績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保險繳費、住房公積金、職工養(yǎng)老費、其他工資福利支出等。.公用經(jīng)費376.19萬元，較上年決算數(shù)減少25.53萬元，下降6.4%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出、職工差旅費支出等。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修維（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費等
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1,093.92萬元，較上年決算數(shù)減少60.13萬元，下降5.2%，主要原因是：因項目資金需求減少，所以上級下達(dá)專項基金減少。本年支出1,093.92萬元，較上年決算數(shù)減少60.13萬元，下降5.2%，主要原因是：因項目資金需求減少，所以上級下達(dá)專項基金減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計12.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，下降1.3%，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)出國（境）費用、公務(wù)用車實行申報審批制度，公務(wù)車維修實行政府采購制度，公務(wù)車油料實行里程與車用油耗相結(jié)合，加油卡加油等。較上年支出數(shù)減少2.58萬元，下降16.6%，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)出國（境）費用、公務(wù)用車實行申報審批制度，公務(wù)車維修實行政府采購制度，公務(wù)車油料實行里程與車用油耗相結(jié)合，加油卡加油等。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。未發(fā)生公務(wù)車購置費用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費8.41萬元，主要用于：公務(wù)車油料、維修維護(hù)、過橋過路費等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降1.1%，主要原因是：嚴(yán)格控制非必要公務(wù)用車，實行公務(wù)用車申報審批制度、公務(wù)車維修實行采購制度，有力地控制了維修維護(hù)費用、公務(wù)車油料實行里程與車用油耗相結(jié)合，加油卡加油等。較上年支出數(shù)減少1.60萬元，下降16%，主要原因是：嚴(yán)格控制非必要公務(wù)用車，實行公務(wù)用車申報審批制度、公務(wù)車維修實行政府采購制度，有力地控制了維修維護(hù)費用、公務(wù)車油料實行里程與車用油耗相結(jié)合，加油卡加油等。
公務(wù)接待費4.52萬元，主要用于接待：外單位來我處考察、調(diào)研、上級部門來我處檢查驗收相關(guān)工作等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降1.7%，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待人員及接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.98萬元，下降17.8%，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待人員及接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次300人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費150.67元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.80萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出6.50萬元，較上年決算數(shù)減少0.05萬元，下降0.8%，主要原因是：減少不必要會議次數(shù)及參加人員數(shù)量……。（由部門根據(jù)實際情況補(bǔ)充）。本年度培訓(xùn)費支出14.51萬元，較上年決算數(shù)減少0.79萬元，下降5.2%，主要原因是：因疫情原因，減少非必要外出培訓(xùn)人員。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出297.35萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修維（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、辦公設(shè)備采購等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少81.12萬元，下降21.4%，主要原因是：減少差旅費支出37.3萬元，減少了三公經(jīng)費、培訓(xùn)費、維修維（護(hù)）費、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置支出等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，主要用于農(nóng)村垃圾清運(yùn)工作用車。離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額1,034.12萬元，其中：政府采購貨物支出59.85萬元、政府采購工程支出974.27萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購：貨物采購主要包括：辦公家具用具、電腦、空調(diào)、扶貧產(chǎn)品采購。采購工程主要是三峽后續(xù)項目工程、林業(yè)項目、鄉(xiāng)村振興等項目工程采購。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，江南街道辦事處對部門整體績效目標(biāo)和37個項目資金開展了績效自評，以填報自評表形式開展自評37項，涉及資金2689萬元。其中,重點專項0個，涉及金額0萬元；一般性項目37個，涉及金額2689萬元。未委托第三方出具績效自評報告。
（二）績效自評結(jié)果。
1、績效目標(biāo)自評表。
具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。
2、績效自評報告或案例。
無
3、關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位已全部完成績效自評
（三）重點績效評價結(jié)果。
從項目評價情況來看，2021年江南街道項目支出共計37項，項目支出共計2689萬元。其中:三峽后續(xù)工作地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷項目補(bǔ)償資金605.5萬元，該項目涉及兩個村40戶農(nóng)戶，150人的農(nóng)戶房屋因175米試驗性蓄水受影響避險搬遷，該項目開展搬遷戶避險搬遷滿意度測評為98分，項目自評結(jié)果為98份。使搬遷群眾安穩(wěn)能致富，起到了很好的效果。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40725001
