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一、部門基本情況

江南街道辦事處幅員面積69平方公里，轄7個村，2個社區(qū)，現(xiàn)有常住人口3萬人，戶籍人口2.3萬人，其主要企業(yè)為重慶鋼鐵集團環(huán)保搬遷由重慶大渡口區(qū)于2007年來我處落戶。2021年區(qū)下達江南街道辦事處編制人數(shù)88人。其中：行政編制37人,事業(yè)編制51人，行政機關實有人數(shù)36人，事業(yè)單位實有50。

（一）職能職責

1、在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民質素為目的的活動，樹立文明新風。 ?????3、按照職責范圍，負責街轄區(qū)內(nèi)的城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務工作。

4、負責街轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

5、負責社區(qū)建設和管理，積極開展社區(qū)服務工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

6、發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。

7、負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權益。

8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮居委會的群眾自治組織作用。

9、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。

1 0、向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

11、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據(jù)《中共重慶市長壽區(qū)委辦公室重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)〈長壽區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)街機構設置的實施方案〉的通知》（長壽委辦發(fā)〔2019〕58號）精神，設置黨政綜合辦事機構8個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；人大辦公室單獨設置；推進街道行政執(zhí)法改革，組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執(zhí)法權；街道紀工委按照有關規(guī)定單獨設置。統(tǒng)一設置事業(yè)單位5個：社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊；自主設置事業(yè)單位2個：農(nóng)業(yè)服務中心、物業(yè)服務中心

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位無下級預算單位，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要江南街道財政辦公室、江南街道農(nóng)業(yè)服務中心、江南街道文化服務中心、江南街道退役軍人服務站、勞動就業(yè)和社會保障服務所等。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計4,994.79萬元，支出總計4,994.79萬元。收支較上年決算數(shù) 減少2,023.43萬元、 下降28.8%，主要原因是：今年減少了專項資金三峽移民后續(xù)建設項目資金。

2.收入情況。2020年度收入合計4,994.79萬元，較上年決算數(shù)減少2,023.43萬元，下降28.8%，主要原因 是減少了三峽移民后續(xù)項目資金。其中：財政撥款收入4,994.79萬元，占100%；

3.支出情況。2020年度支出合計4,994.79萬元，較上年決算數(shù)減少2,023.43萬元，下降28.8%。其中：基本支出 2,129.05萬元，占42.6%；項目支出2,865.74萬元，占57.4%；

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4,994.79萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少2,023.43萬 元，下降28.8%。主要原因是：今年減少了三峽移民后續(xù)項目資金專項支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3,840.74萬元，較上年決算數(shù)增加402.53萬元，增長11.7%。主要原因是：今年區(qū)財政局增加了公用支出預算指標。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3,840.74萬元，較上年決算數(shù)增加402.53萬元，增長11.7%。主要原因是今年區(qū)財政局增加了公用支出預算指標。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,104.69萬元，占28.8%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出57.43萬元，占1.5%。

（3）社會保障和就業(yè)支出1,677.03萬元，占43.7%。

（4）衛(wèi)生健康支出145.21萬元，占3.8%。

（5）農(nóng)林水支出709.62萬元，占18.5%。

（6）金融支出2.00萬元，占0.1%。

（7）住房保障支出139.76萬元，占3.6%。

（8）災害防治及應急管理支出5.00萬元，占0.1%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2,129.05萬元。其中：人員經(jīng)費1,727.34萬元，較上年決算數(shù)增加156.84萬 元，增長10%，主要原因是：人員正常調資增資，績效目標獎勵增加。公用經(jīng)費401.72萬元，較上年決算數(shù)增加145.57萬元，增長56.8%，主要原因是：人員公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修維護費、公務車運行維護費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入1,154.05萬元，較上年決算數(shù)減少2,425.95萬元，下降67.8%，主要原因是今年移民后續(xù)項目資金比上年減少2425.95萬元。本年支出1,154.05萬元，較上年決算數(shù)減少2,425.95萬元，下降67.8%，主要原因是今年移民后續(xù)項目資金比上年減少2425.95萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出合計0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計15.51萬元，較年初預算數(shù)減少0.07萬元，下降0.4%，主要原因是公務車運行維護費比上年減少1100元，減少1.09%；公務接待費比上年減少支出5100元，減少8.49%。 （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本年無因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是主要是本年無因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是主要是本年無因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，主要是本年無公務車購置費支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本年無公務車購置費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本年無公務車購置費支出。

公務車運行維護費10.01萬元，主要用于公務用車油料費、維修維護費、過路路橋費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是嚴格公務用車管理，避免不必要支出。

公務接待費5.50萬元，主要用于接待上級部門、同部門之間用于公務活動的接待費用。費用支出較年初預算數(shù)減少0.06萬元，下降1.1%，主要原因是嚴格按照公務接待標準接待相關人員。較上年支出數(shù)減少0.51萬元，下降8.5%，主要原因是嚴格控制公務接待標準、人員和接待范圍。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待20批次400人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費137.50元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.34萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出378.47萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支政府辦公費、水電費、郵電費、租賃費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費（公務員車改補貼）、其他商品服務支出等。 機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加143.74萬元，增長61.2%，主要原因是區(qū)級專項指增加上年未列支出的如：差旅費今年全部列支。

本年度會議費支出6.55萬元，較上年決算數(shù)減少0.95萬元，下降12.7%，主要原因是：嚴格控制會議補助補助、參加次數(shù)、人數(shù)。本年度培訓費支出 15.30萬元，較上年決算數(shù)增加2.10萬元，增長5.9%，主要原因是：因本年參加培訓人員增加、培訓次數(shù)增多等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額1,140.41萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出925.98萬元、政府采購服務支出214.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況說明

一、認真貫徹落實《預算法》預算績效管理方面的規(guī)定及關于推進預算績效管理改革各項要求的情況；

二、通過科學規(guī)范制定管理制度有效地加強了預算績效管理；

三、圍繞“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”開展工作，突出預算績效管理，提高資金使用效益。

四、2020年，江南街道辦事處對預算單位年初預算安排用于民政、文化、等專項資金項目39個，年初預算資金2865.74萬元，各項目已按計劃、按進度實施，基本上達到了預期效果，資金使用到位，取得了良好的社會效益。

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體有39個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評39項，涉及資金2865.74萬元。從評價情況來看，各項目已按計劃、按進度實施，基本上達到了預期效果，資金使用到位，取得了良好的社會效益。

（二）績效自評結果

項目支出績效自評結果匯總表

（2020年度）

（三）重點績效評價結果：無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（ 二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40725001