| [ 索引號(hào) ] | 115002210093046848/2025-00002 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)海棠鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開(kāi)發(fā)等行政工作；
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策,保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
7.辦理上級(jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。
1.基層治理綜合指揮室：負(fù)責(zé)基層治理指揮中心的日常工作，負(fù)責(zé)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系的建設(shè)、正常運(yùn)行相關(guān)工作；負(fù)責(zé)基層治理一體化智治平臺(tái)的建設(shè)、管理、維護(hù)；對(duì)接區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心的相關(guān)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、機(jī)要保密、應(yīng)急值守、政務(wù)信息、政務(wù)公開(kāi)、文秘檔案、后勤保障等；負(fù)責(zé)網(wǎng)格管理有關(guān)工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
2.黨的建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)檢、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、社會(huì)工作、政法工作、改革、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、人事、民宗僑臺(tái)、人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò)、群團(tuán)等工作；統(tǒng)籌新時(shí)代文明實(shí)踐工作；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、內(nèi)部審計(jì)、公共資源交易、招商引資、公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境建設(shè)、水利、林業(yè)、交通運(yùn)輸、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、旅游等工作；統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
4.民生服務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、科技、文化、廣播電視、體育、文物保護(hù)、基層政權(quán)建設(shè)、社會(huì)救助、老齡、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、擁軍優(yōu)屬等工作；統(tǒng)籌便民服務(wù)、退役軍人事務(wù)工作；統(tǒng)籌業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)管理相關(guān)工作；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
5.平安法治辦公室：負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、國(guó)家安全、防范和處理邪教、法治建設(shè)、人民武裝、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、市場(chǎng)監(jiān)督管理、信訪穩(wěn)定、人民調(diào)解等工作，統(tǒng)籌處理行政復(fù)議、行政應(yīng)訴，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定；統(tǒng)籌本級(jí)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)籌推進(jìn)本級(jí)綜合行政執(zhí)法體制改革；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1512.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1512.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少43.16萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少43.16萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1512.82萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出846.29萬(wàn)元，教育支出2.64萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出127.08萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35.73萬(wàn)元，農(nóng)林水支出460.36萬(wàn)元，住房保障支出40.72萬(wàn)元。支出較去年減少43.16萬(wàn)元，主要是基本支出增加37.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少80.72萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1512.82萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1512.82萬(wàn)元，比2024年減少43.16萬(wàn)元。其中：基本支出832.46萬(wàn)元，比2024年增加37.56萬(wàn)元，主要原因是單位人員增減變化以及晉升等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出680.36萬(wàn)元，比2024年減少80.72萬(wàn)元，主要原因是部分項(xiàng)目由新增單位支出，主要用于基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的重點(diǎn)工作。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是本年度不存在因公出國(guó)（境）事務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是本年度不存在公務(wù)接待事務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是節(jié)約政府支出，保持三公經(jīng)費(fèi)不增加；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是本年度不存在公務(wù)用車購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)218.26萬(wàn)元，比上年增加18.99萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝蝗藛T增減變化。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額12萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)12萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款680.36萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金680.36萬(wàn)元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：段雨岑 ?聯(lián)系方式：023-40840190
