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重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

2024年度決算公開說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策；

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理等工作；

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安治理工作；

4.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社會文化、科普、體育、教育等工作；

5.負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)和民事調(diào)解等工作；

6.保障少數(shù)民族的權(quán)益；

7指導(dǎo)和幫助村社區(qū)居民委員會做好組織建設(shè)和制度建設(shè)以及群眾自治；

8.配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作；

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計1678.15萬元，支出總計1678.15萬元。收、支與2023年度相比，增加41.91萬元，增長2.6%，主要原因是人員薪資報酬上漲。

2.收入情況。2024年度收入合計1678.15萬元，與2023年度相比，增加41.91萬元，增長2.6%，主要原因是人員薪資報酬上漲。其中：財政撥款收入1678.15萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計1678.15萬元，與2023年度相比，增加41.91萬元，增長2.6%，主要原因是人員薪資報酬上漲。其中：基本支出1382.92萬元，占82.41%；項(xiàng)目支出295.23萬元，占17.59%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1678.15萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加41.91萬元，增長2.6%。主要原因是人員薪資報酬上漲。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1678.15萬元，與2023年度相比，增加41.91萬元，增長2.6%。主要原因是人員薪資報酬上漲。較年初預(yù)算數(shù)增加216.20萬元，增長14.8%。主要原因是人員薪資報酬上漲。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1678.15萬元，與2023年度相比，增加41.91萬元，增長2.6%。主要原因是人員薪資報酬上漲。較年初預(yù)算數(shù)增加216.20萬元，增長14.8%。主要原因是人員薪資報酬上漲。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出6.40萬元，占0.38%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會保障和就業(yè)支出225.39萬元，占13.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.20萬元，增長35.6%，主要原因是人員薪資報酬上漲。

（3）衛(wèi)生健康支出55.76萬元，占3.32%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（4）農(nóng)林水支出1339.43萬元，占79.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加157.00萬元，增長13.3%，主要原因是人員薪資報酬上漲。

（5）住房保障支出51.17萬元，占3.05%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1382.92萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1153.33萬元，與2023年度相比，增加187.22萬元，增長19.4%，主要原因是人員薪資報酬上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括農(nóng)業(yè)服務(wù)中心等事業(yè)工作人員的工資、績效及社保福利費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)229.59萬元，與2023年度相比，增加108.71萬元，增長89.9%，主要原因是事業(yè)單位人員在農(nóng)服中心核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括農(nóng)業(yè)服務(wù)中心等事業(yè)部門的運(yùn)行費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計1.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加1.00萬元，增長100.0%，主要原因是去年洪湖鎮(zhèn)人民政府決算包含農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，本次農(nóng)服中心是單獨(dú)決算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，主要用于接待接待大洪湖片區(qū)招商引資。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是接待大洪湖片區(qū)招商引資。較上年支出數(shù)增加1.00萬元，增長100.0%，主要原因是接待大洪湖片區(qū)招商引資。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

??2024年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次314人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)31.85元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

??（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出8.00萬元，與2023年度相比，增加3.00萬元，增長60.0%，主要原因是部門召開相關(guān)工作會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出11.40萬元，與2023年度相比，增加5.10萬元，增長81.0%，主要原因是業(yè)務(wù)部門召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)會。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和3個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財政撥款項(xiàng)目支出資金295.23萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

王宇嘉?18883304399