| [ 索引號 ] | 11500221009304852A/2025-00013 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區洪湖鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區洪湖鎮人民政府2024部門決算情況說明
大中小重慶市長壽區洪湖鎮人民政府
2024年度決算公開說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
（一）職能職責
1.認真貫徹執行黨和國家的各項方針、政策；
2.負責轄區內的城市建設和管理等工作；
3.負責轄區內的維護穩定及社會治安治理工作；
4.負責民事調解、法律服務工作，維護村社區居民民的合法權益；
5.負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社會文化、科普、體育、教育等工作；
6.發展全鎮經濟，管理全鎮各項國有資產；
7.組織提供人才、科技、信息和其他各種服務，推動全鎮經濟發展和維護市場經濟秩序；
8.負責計劃生育、勞動就業和民事調解等工作；
9.保障少數民族的權益；
10.指導和幫助村社區居民委員會做好組織建設和制度建設以及群眾自治；
11.配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作；
12.向區人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項；
13.承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶市長壽區洪湖鎮人民政府設行政單位1個（重慶市長壽區洪湖鎮人民政府），事業單位1個（重慶市長壽區洪湖鎮人民政府農業服務中心）。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計3534.19萬元，支出總計3534.19萬元。收、支與2023年度相比，減少419.79萬元，下降10.6%，主要原因是死亡撫恤、疫情防控等項目支出減少。
2.收入情況。2024年度收入合計3534.19萬元，與2023年度相比，減少419.79萬元，下降10.6%，主要原因是死亡撫恤、疫情防控等項目支出減少。其中：財政撥款收入3534.19萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計3534.19萬元，與2023年度相比，減少419.79萬元，下降10.6%，主要原因是死亡撫恤、疫情防控等項目支出減少。其中：基本支出2410.52萬元，占68.21%；項目支出1123.67萬元，占31.79%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3534.19萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少419.79萬元，下降10.6%。主要原因是死亡撫恤、疫情防控等項目支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3534.19萬元，與2023年度相比，減少419.79萬元，下降10.6%。主要原因是死亡撫恤、疫情防控等項目支出減少。較年初預算數增加261.77萬元，增長8.0%。主要原因是死亡撫恤、疫情防控等項目支出減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3534.19萬元，與2023年度相比，減少419.79萬元，下降10.6%。主要原因是死亡撫恤、疫情防控等項目支出減少。較年初預算數增加261.77萬元，增長8.0%。主要原因是經費支出上漲。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出858.29萬元，占24.29%，較年初預算數增加37.46萬元，增長4.6%，主要原因是人員經費上漲。
（2）教育支出17.40萬元，占0.49%，較年初預算數減少0.29萬元，下降1.6%，主要原因是減少非必要支出，落實節約型政府。
（3）社會保障和就業支出453.53萬元，占12.83%，較年初預算數增加53.83萬元，增長13.5%，主要原因是人員薪資報酬上漲。
（4）衛生健康支出103.40萬元，占2.93%，較年初預算數減少3.32萬元，下降3.1%，主要原因是減少非必要支出，落實節約型政府。
（5）節能環保支出4.80萬元，占0.14%，較年初預算數無增減。
（6）城鄉社區支出5.00萬元，占0.14%，較年初預算數無增減。
（7）農林水支出1989.55萬元，占56.29%，較年初預算數增加178.24萬元，增長9.8%，主要原因是人員薪資報酬上漲。
（8）住房保障支出102.22萬元，占2.89%，較年初預算數減少4.15萬元，下降3.9%，主要原因是減少非必要支出，落實節約型政府。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2410.52萬元。其中：人員經費2060.77萬元，與2023年度相比，增加285.90萬元，增長16.1%，主要原因是人員薪資報酬上漲。人員經費用途主要包括人員工資、考核及社保福利等。公用經費349.74萬元，與2023年度相比，增加37.66萬元，增長12.1%，主要原因是創建節約型政府，壓減一般性支出。公用經費用途主要包括維持本單位基本運行。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計9.83萬元，較年初預算數減少7.67萬元，下降43.8%，主要原因是減少非必要支出，落實節約型政府。較上年支出數減少9.51萬元，下降49.2%，主要原因是減少非必要支出，落實節約型政府。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，與2023年度相比，無增減。
?公務用車購置費0.00。費用支出較年初預算數無增減，與2023年度相比，無增減。
?公務用車運行維護費8.33萬元，主要用于公車使用。費用支出較年初預算數減少7.67萬元，下降47.9%，主要原因是減少非必要支出，落實節約型政府。較上年支出數減少10.66萬元，下降56.1%，主要原因是減少非必要支出，落實節約型政府。
?公務接待費1.50萬元，主要用于接待大洪湖片區招商引資。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數增加1.15萬元，增長328.6%，主要原因是接待大洪湖片區招商引資。
（三）“三公”經費實物量情況
??2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為6輛；國內公務接待12批次474人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費31.65元，車均購置費0萬元，車均維護費1.39萬元。
四、其他需要說明的事項
??（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出10.00萬元，與2023年度相比，減少10.92萬元，下降52.2%，主要原因是減少非必要支出，落實節約型政府。本年度培訓費支出14.80萬元，與2023年度相比，減少9.38萬元，下降38.8%，主要原因是減少非必要支出，落實節約型政府。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出120.16萬元，機關運行經費主要用于開支我單位水電費，維修費用、食堂運行費。機關運行經費較上年支出數減少71.05萬元，下降37.2%，主要原因是減少非必要支出，落實節約型政府。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額168.80萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出168.80萬元。授予中小企業合同金額168.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0?%。主要用于采購第三方服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和13個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1123.67萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
王宇嘉?18883304399
