| [ 索引號(hào) ] | 115002210093043935/2026-00002 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2026年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系的建設(shè)、正常運(yùn)行和大數(shù)據(jù)工作；負(fù)責(zé)基層治理工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、事件流轉(zhuǎn)、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督查督辦、考核監(jiān)督、決策支持等，為指揮調(diào)度提供信息、陣地、人力、平臺(tái)系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備等綜合保障；負(fù)責(zé)基層治理一體化智治平臺(tái)的建設(shè)、管理、維護(hù)；對(duì)接區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心的相關(guān)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、機(jī)要保密、應(yīng)急值守、文秘檔案、后勤保障等。
2.負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)檢、組織、宣傳、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、統(tǒng)戰(zhàn)、社會(huì)工作、機(jī)構(gòu)編制、人事、民宗僑臺(tái)、人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作及關(guān)心下一代、老干部工作；統(tǒng)籌新時(shí)代文明實(shí)踐工作。
3.負(fù)責(zé)發(fā)展改革、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃編制、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、人口普查、污染源普查、財(cái)稅管理（含審計(jì)）、公共資源交易、政府采購、招商引資、公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境建設(shè)、能源、糧食和物資儲(chǔ)備等工作；統(tǒng)籌規(guī)劃自然資源、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、交通運(yùn)輸、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、林業(yè)、科技、鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)成果鞏固等工作；統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)工作。
4.負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)管理等相關(guān)工作；統(tǒng)籌文化、體育、旅游、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、住房保障（含廉租住房保障）、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、老齡、殘疾人等工作；統(tǒng)籌便民服務(wù)、退役軍人事務(wù)工作。
5.負(fù)責(zé)國家安全、法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教、應(yīng)急管理、信訪穩(wěn)定、糾紛調(diào)解等，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)（含消防安全、食品藥品安全、氣象災(zāi)害安全）綜合監(jiān)管，建立健全監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，制定并組織落實(shí)本級(jí)安全監(jiān)管工作職責(zé)清單；負(fù)責(zé)征兵、民兵整組、民兵訓(xùn)練、執(zhí)行軍事行動(dòng)、國防潛力調(diào)查等；統(tǒng)籌本級(jí)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)籌推進(jìn)本級(jí)綜合行政執(zhí)法體制改革；統(tǒng)籌處理行政復(fù)議、行政應(yīng)訴。
6.辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)。
7.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）包含1個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)和4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2656.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2656.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少262.28萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少262.28萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2656.36萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1749.04萬元，教育支出5.26萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出323.70萬元，衛(wèi)生健康支出61.58萬元，住房保障支出79.57萬元，農(nóng)林水支出437.22萬元。支出較去年減少262.28萬元，主要是基本支出減少64.49萬元、項(xiàng)目支出減少197.79萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2656.36萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2656.36萬元，比2025年減少262.28萬元。其中：基本支出1742.26萬元，比2025年減少64.49萬元，主要原因是本年度有人員退休、人員調(diào)出等情況，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出914.10萬元，比2025年減少197.79萬元，主要原因是部分項(xiàng)目本年起由區(qū)級(jí)部門預(yù)算等，主要用于保障村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)工作。
重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，比2025年減少7.05萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2025年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2025年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比2025年減少7.05萬元，主要原因是本年度將車輛劃撥至產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心，相應(yīng)的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用在產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2025年減少0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)453.59萬元，比上年增加14.18萬元，主要原因?yàn)?/span>本年度有新增的三支一扶人員工資在運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額13.50萬元：政府采購貨物預(yù)算9.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購13.50萬元：政府采購貨物預(yù)算9.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.00萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款914.10萬元。其中：一般項(xiàng)目11個(gè)，涉及資金914.10萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車8輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉維悅??聯(lián)系方式：023-40815533
