| [ 索引號 ] | 115002210093043935/2025-00009 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區葛蘭鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府（本級）2025年部門預算情況說明
大中小重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府（本級）
2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.負責“一中心四板塊一網格”基層智治體系的建設、正常運行和大數據工作；負責基層治理工作的統籌協調、事件流轉、監測預警、督查督辦、考核監督、決策支持等，為指揮調度提供信息、陣地、人力、平臺系統、設施設備等綜合保障；負責基層治理一體化智治平臺的建設、管理、維護；對接區數字化城市運行和治理中心的相關業務；負責鎮機關的日常運轉、綜合協調、督查督辦、機要保密、應急值守、文秘檔案、后勤保障等。
2.負責黨的建設、紀檢、組織、宣傳、網絡安全與信息化、統戰、社會工作、機構編制、人事、民宗僑臺、人大、政協聯絡等工作；負責工會、共青團、婦聯等群團工作及關心下一代、老干部工作；統籌新時代文明實踐工作。
3.負責發展改革、經濟發展規劃編制、經濟社會統計、經濟普查、農業普查、人口普查、污染源普查、財稅管理（含審計）、公共資源交易、政府采購、招商引資、公平競爭環境建設、能源、糧食和物資儲備等工作；統籌規劃自然資源、市政公用、市容環衛、交通運輸、生態環境、農業農村、水利、林業、科技、鄉村振興、脫貧攻堅成果鞏固等工作；統籌產業發展、村鎮建設工作。
4.負責民政、教育、衛生健康、業主大會、業主委員會和物業管理相關工作等；統籌文化、體育、旅游、勞動就業、社會保障、醫療保障、住房保障（含廉租住房保障）、社會救助、擁軍優屬、老齡、殘疾人等工作；統籌便民服務、退役軍人事務工作。
5.負責國家安全、法治建設、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、應急管理、信訪穩定、糾紛調解等，維護社會秩序和社會穩定；負責安全生產（含消防安全、食品藥品安全、氣象災害安全）綜合監管，建立健全監管協調機制，制定并組織落實本級安全監管工作職責清單；負責征兵、民兵整組、民兵訓練、執行軍事行動、國防潛力調查等；統籌本級綜合行政執法工作，統籌推進本級綜合行政執法體制改革；統籌處理行政復議、行政應訴。
6.辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項。
7.完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
（二）單位構成。
重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府（本級）包含1個綜合辦事機構和4個內設機構，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數2918.64萬元，其中：一般公共預算撥款2918.64萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加71.96萬元，主要是人員經費、項目經費撥款增加71.96萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數2918.64萬元，其中：一般公共服務支出1420.61萬元，教育支出5.56萬元，社會保障和就業支出319.34萬元，衛生健康支出78.16萬元，住房保障支出86.67萬元，農林水支出1008.30萬元。支出較去年增加71.96萬元，主要是基本支出增加47.62萬元，項目支出增加24.35萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2918.64萬元，一般公共預算財政撥款支出2918.64萬元，比2024年增加71.96萬元。其中：基本支出1806.75萬元，比2024年增加47.62萬元，主要原因是有新進人員，人員類費用增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1111.9萬元，比2024年增加24.35萬元，主要原因是2024年老黨員生活補貼經費預算有所提高等，主要用于農林水相關工作、社會保障和就業等重點工作。
重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府（本級）2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算17.05萬元，比2024年減少1.85萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0萬元，比2024年減少1.80萬元，主要原因是公務接待費審批嚴格，需要接待函等相關手續，同時認真貫徹政府過“緊日子”要求，厲行節儉，縮減開支；公務用車運行維護費17.05萬元，比2024年減少0.05萬元，主要原因是本年度認真貫徹政府過“緊日子”要求，厲行節儉，縮減開支；公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費439.41萬元，比上年減少5.47萬元，主要原因為本年度認真貫徹政府過“緊日子”要求，厲行節儉，縮減開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1111.90萬元。其中：一般項目5個，涉及資金1111.90萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛10輛，其中一般公務用車10輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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