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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，組織實施上級黨組織的決議、決定，保證黨和政府各項任務(wù)順利完成。

2.討論決定社區(qū)建設(shè)、社區(qū)管理、社區(qū)服務(wù)，經(jīng)濟發(fā)展、精神文明建設(shè)、社會治安綜合治理等涉及改革、發(fā)展、穩(wěn)定的重大問題。研究決定本鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理、社區(qū)建設(shè)和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等方面的重大問題。

3.支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好轄區(qū)內(nèi)各方面的關(guān)系。

4.完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。

2.文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。

3.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所：主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等工作。

4.退役軍人服務(wù)站：主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。

5.綜合行政執(zhí)法大隊：與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。

6.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心：主要承擔(dān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)、聚商選資、鄉(xiāng)村振興、扶貧開發(fā)以及項目服務(wù)等工作。

7.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：主要承擔(dān)生態(tài)環(huán)境保護、自然資源保護以及市容、環(huán)衛(wèi)、市政基礎(chǔ)設(shè)施運行及管理等事務(wù)性工作。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計1662.62萬元，支出總計1662.62萬元。收、支與2023年度相比，增加82.24萬元，增長5.2%，主要原因是本年度事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)納入了超額績效部分，保險基數(shù)較上年有所增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款增加，其相應(yīng)的支出也有所增加。

2.收入情況。2024年度收入合計1662.62萬元，與2023年度相比，增加82.24萬元，增長5.2%，主要原因是本年度事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)納入了超額績效部分，保險基數(shù)較上年有所增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款增加。其中：財政撥款收入1662.62萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計1662.62萬元，與2023年度相比，增加82.24萬元，增長5.2%，主要原因是本年度事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)納入了超額績效部分，保險基數(shù)較上年有所增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款增加，其相應(yīng)的支出也有所增加。其中：基本支出1247.62萬元，占75.0%；項目支出415.00萬元，占25.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計各1662.62萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加82.24萬元，增長5.2%。主要原因是本年度事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)納入了超額績效部分，保險基數(shù)較上年有所增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款增加，其相應(yīng)的支出也有所增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1662.62萬元，與2023年度相比，增加82.24萬元，增長5.2%。主要原因是本年度事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)納入了超額績效部分，保險基數(shù)較上年有所增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加187.81萬元，增長12.7%。主要原因是2024年中途下達(dá)了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點項目、一事一議村級公共服務(wù)項目等資金計劃。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1662.62萬元，與2023年度相比，增加82.24萬元，增長5.2%。主要原因是本年度事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)納入了超額績效部分，保險基數(shù)較上年有所增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款增加，其相應(yīng)的支出也有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加187.81萬元，增長12.7%。主要原因是2024年中途下達(dá)了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點項目、一事一議村級公共服務(wù)項目等資金計劃并進行了兌付。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出6.61萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是教育資金按年初預(yù)算下達(dá)，同時教育支出按年初預(yù)算執(zhí)行。

（2）社會保障和就業(yè)支出225.49萬元，占13.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.81萬元，增長32.9%，主要原因是本年度事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)納入了超額績效部分，保險基數(shù)有所增加，故社會保障與就業(yè)支出有所增加。

（3）衛(wèi)生健康支出57.22萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是衛(wèi)生健康資金按年初預(yù)算下達(dá)，同時衛(wèi)生健康支出按年初預(yù)算執(zhí)行。

（4）農(nóng)林水支出1320.38萬元，占79.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加132.00萬元，增長11.1%，主要原因是2024年中途下達(dá)了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點項目、一事一議村級公共服務(wù)項目等資金計劃，故農(nóng)林水支出有所增加。

（5）住房保障支出52.92萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是住房保障資金按年初預(yù)算下達(dá)，同時住房保障支出按年初預(yù)算執(zhí)行。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1247.62萬元。其中：人員經(jīng)費1147.88萬元，與2023年度相比，增加220.04萬元，增長23.7%，主要原因是本年度事業(yè)單位人員存在晉升情況，基礎(chǔ)績效和超額績效都有所增加，且事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)納入了超額績效部分，保險基數(shù)較上年有所增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費99.74萬元，與2023年度相比，減少8.30萬元，下降7.7%，主要原因是本年度認(rèn)真貫徹政府“過緊日子”要求，厲行節(jié)儉，縮減開支，故日常公用經(jīng)費有所減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、維修維護、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運行費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本單位無“三公”經(jīng)費支出，主要原因是本單位三公經(jīng)費統(tǒng)一在重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府本級單位支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出。

本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費支出。

本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與上年持平。本年度培訓(xùn)費支出6.61萬元，與2023年度相比，增加0.19萬元，增長3.0%，主要原因是每年根據(jù)實際情況進行培訓(xùn)，培訓(xùn)費用適當(dāng)增減屬于正常情況。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額101.20萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出101.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額101.20萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0 %。主要用于采購服務(wù)類項目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金415萬元。我單位無以委托第三方出具報告的方式開展績效評價。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

????劉維悅?023-40815533