| [ 索引號 ] | 115002210093043935/2025-00034 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區葛蘭鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府（本級）2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，組織實施上級黨組織的決議、決定，團結、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務順利完成。
2.討論決定社區建設、社區管理、社區服務，經濟發展、精神文明建設、社會治安綜合治理等涉及改革、發展、穩定的重大問題。研究決定本鎮城鎮管理、社區建設和區域經濟發展等方面的重大問題。
3.領導鎮工會、共青團、婦聯等組織，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權，協調好轄區內各方面的關系。
4.堅持黨管干部原則，按照干部管理權限，做好干部的教育、培養、考核、選拔和監督管理工作。負責對村（社區）委員會工作人員的教育和管理，對上級派駐鄉鎮機構負責人的獎勵、任免提出意見和建議。
5.加強黨組織的自身建設，搞好黨員的教育和管理，做好發展黨員工作，加強基層黨組織建設，充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。對轄區內新的經濟組織加強政治領導。
6.領導村（社區）的思想政治工作和精神文明建設，協調指導村（社區）黨組織和在職黨員積極參加村（社區）建設。
7.嚴格執行黨的紀律，加強黨風廉政建設，堅決同腐敗現象作斗爭。
8.完成上級交辦的其他任務。
（二）機構設置
1.黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等工作。
2.黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團、組織等工作。
3.鎮人大辦公室：承辦鎮人民代表大會及其主席團決議決定執行的督促、檢查；承辦鎮人民代表大會等各項會議；負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務保障；做好鎮人大代表議案、建議督辦相關工作；做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務，以及區人大代表履職服務等工作。
4.經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等工作。
5.民政和社會（區）事務辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等工作。
6.平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。
7.規劃建設管理環保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等工作。
8.財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
9.應急管理辦公室：統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務。
10.綜合行政執法辦公室：集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執法權。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計3365.46萬元，支出總計3365.46萬元。收、支與2023年度相比，減少893.45萬元，下降21.0%，主要原因是本年度項目較去年有所減少，如葛蘭鎮社保大樓外墻整治排危、葛蘭鎮便民服務中心升級改造、基層政務服務示范點智慧大廳建設等項目已完成，導致一般公共預算財政撥款減少，同時落實“過緊日子”要求，嚴格控制經費支出，其相應的支出也有所減少。
2.收入情況。2024年度收入合計3365.46萬元，與2023年度相比，減少893.45萬元，下降21.0%，主要原因是本年度項目較去年有所減少，如葛蘭鎮社保大樓外墻整治排危、葛蘭鎮便民服務中心升級改造、基層政務服務示范點智慧大廳建設等項目已完成，導致一般公共預算財政撥款減少。其中：財政撥款收入3365.46萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計3365.46萬元，與2023年度相比，減少893.45萬元，下降21.0%，主要原因是本年度項目較去年有所減少，如葛蘭鎮社保大樓外墻整治排危、葛蘭鎮便民服務中心升級改造、基層政務服務示范點智慧大廳建設等項目已完成，導致一般公共預算財政撥款減少，同時落實“過緊日子”要求，嚴格控制經費支出，其相應的支出也有所減少。其中：基本支出1799.75萬元，占53.5%；項目支出1565.71萬元，占46.5%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計各3365.46萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少893.45萬元，下降21.0%。主要原因是本年度項目較去年有所減少，如葛蘭鎮社保大樓外墻整治排危、葛蘭鎮便民服務中心升級改造、基層政務服務示范點智慧大廳建設等項目已完成，導致一般公共預算財政撥款減少，同時落實“過緊日子”要求，嚴格控制經費支出，其相應的支出也有所減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2990.46萬元，與2023年度相比，減少873.31萬元，下降22.6%。主要原因是本年度項目較去年有所減少，如葛蘭鎮社保大樓外墻整治排危、葛蘭鎮便民服務中心升級改造、基層政務服務示范點智慧大廳建設等項目已完成，同時落實“過緊日子”要求，嚴格控制經費支出，導致一般公共預算財政撥款減少。較年初預算數增加143.78萬元，增長5.1%。主要原因是2024年中途對重點信訪問題專項經費、基層武裝部規范化建設專項經費等項目的經濟科目進行了調整，并下達了村社區干部調標清算資金、一次性退休補貼清算資金等資金計劃。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2990.46萬元，與2023年度相比，減少873.31萬元，下降22.6%。主要原因是本年度項目較去年有所減少，如葛蘭鎮社保大樓外墻整治排危、葛蘭鎮便民服務中心升級改造、基層政務服務示范點智慧大廳建設等項目已完成，導致一般公共預算財政撥款減少，同時落實“過緊日子”要求，嚴格控制經費支出，其相應的支出也有所減少。較年初預算數增加143.78萬元，增長5.1%。主要原因是2024年中途對重點信訪問題專項經費、基層武裝部規范化建設專項經費等項目的經濟科目進行了調整，下達了村社區干部調標清算資金、一次性退休補貼清算資金等資金計劃并進行了兌付。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1456.39萬元，占48.7%，較年初預算數增加168.05萬元，增長13.0%，主要原因是2024年中途下達了重點信訪問題專項經費、街鎮培育服務市場主體工作獎勵經費等資金計劃，故一般公共服務支出有所增加。
（2）教育支出17.90萬元，占0.6%，較年初預算數無增減，主要原因是教育資金按年初預算下達，同時教育支出按年初預算執行。
（3）社會保障和就業支出326.35萬元，占10.9%，較年初預算數減少45.21萬元，下降12.2%，主要原因是2024年中途對老黨員生活補貼經費的支出功能科目進行了調整，故社會保障與就業支出有所減少。
（4）衛生健康支出74.96萬元，占2.5%，較年初預算數無增減，主要原因是衛生健康資金按年初預算下達，同時衛生健康支出按年初預算執行。
（5）節能環保支出32.55萬元，占1.1%，較年初預算數無增減，主要原因是節能環保資金按年初預算下達，同時節能環保支出按年初預算執行。
（6）城鄉社區支出10.00萬元，占0.3%，較年初預算數無增減，主要原因是城鄉社區資金按年初預算下達，同時城鄉社區支出按年初預算執行。
（7）農林水支出992.33萬元，占33.2%，較年初預算數增加20.93萬元，增長2.2%，主要原因是2024年中途下達了村社區干部調標清算資金，故農林水支出有所增加。
（8）住房保障支出79.98萬元，占2.7%，較年初預算數無增減，主要原因是住房保障資金按年初預算下達，同時住房保障支出按年初預算執行。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1799.75萬元。其中：人員經費1357.39萬元，與2023年度相比，減少6.18萬元，下降0.5%，主要原因是本年度存在人員退休以及晉升的情況。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費442.36萬元，與2023年度相比，增加27.42萬元，增長6.6%，主要原因是本年度有新增的三支一扶人員，對應的日常公用經費有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、維修維護、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車購置、公務用車運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入375.00萬元，與2023年度相比，減少20.14萬元，下降5.1%，主要原因是政府性基金預算財政撥款按長壽區桃花溪葛蘭段庫岸安全防護工程進度撥付，故本年度政府性基金預算財政撥款有所減少。本年支出375.00萬元，與2023年度相比，減少20.14萬元，下降5.1%，主要原因是政府性基金預算財政撥款按長壽區桃花溪葛蘭段庫岸安全防護工程進度撥付。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計18.90萬元，較年初預算數無增減，主要原因是“三公”經費按年初預算下達，同時“三公”經費按年初預算執行。較上年支出數減少2.10萬元，下降10.0%，主要原因是本年度認真貫徹政府“過緊日子”要求，厲行節儉，縮減開支，故三公經費支出有所減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
公務用車運行維護費17.10萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是公務用車運行維護費按年初預算下達，同時公務用車運行維護費按年初預算執行。較上年支出數減少1.90萬元，下降10.0%，主要原因是本年度認真貫徹政府“過緊日子”要求，厲行節儉，縮減開支，故公務用車運行維護費有所減少。
公務接待費1.80萬元，主要用于接待上級單位來我單位檢查、調研和接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出及工作人員誤餐費。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是公務接待費按年初預算下達，同時公務接待費按年初預算執行。較上年支出數減少0.20萬元，下降10.0%，主要原因是本年度認真貫徹政府“過緊日子”要求，厲行節儉，縮減開支，故公務接待費有所減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為10輛；國內公務接待75批次565人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費31.86元，車均購置費0萬元，車均維護費1.71萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與上年持平。本年度培訓費支出5.30萬元，與2023年度相比，減少8.27萬元，下降60.9%，主要原因是本年度認真貫徹政府“過緊日子”要求，厲行節儉，縮減開支，開展的培訓有所減少，故培訓費有所減少。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出442.36萬元，機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等機關運行經費。機關運行經費較上年支出數增加27.42萬元，增長6.6%，主要原因是本年度有新增的三支一扶人員，對應的機關運行經費有所增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車7輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額1377.64萬元，其中：政府采購貨物支出1.97萬元、政府采購工程支出536.73萬元、政府采購服務支出838.94萬元。授予中小企業合同金額1377.64萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額655.11萬元，占政府采購支出總額的47.6 %。主要用于采購服務類項目。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對19個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1565.71萬元。我單位無以委托第三方出具報告的方式開展績效評價。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
????劉維悅?023-40815533
