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一、基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，組織實(shí)施上級(jí)黨組織的決議、決定，團(tuán)結(jié)、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)任務(wù)順利完成。

2.討論決定社區(qū)建設(shè)、社區(qū)管理、社區(qū)服務(wù)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展、精神文明建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理等涉及改革、發(fā)展、穩(wěn)定的重大問(wèn)題。研究決定本鎮(zhèn)城市管理、社區(qū)建設(shè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的重大問(wèn)題。

3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等組織，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾自治組織依靠法律和各自章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好轄區(qū)內(nèi)各方面的關(guān)系。

4.堅(jiān)持黨管干部原則，按照干部管理權(quán)限，做好干部的教育、培養(yǎng)、考核、選拔和監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)村（社區(qū)）委員會(huì)工作人員的教育和管理，對(duì)上級(jí)派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)勵(lì)、任免提出意見和建議。

5.加強(qiáng)黨組織的自身建設(shè)，搞好黨員的教育和管理，做好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。對(duì)轄區(qū)內(nèi)新的經(jīng)濟(jì)組織加強(qiáng)政治領(lǐng)導(dǎo)。

6.領(lǐng)導(dǎo)村（社區(qū)）的思想政治工作和精神文明建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)村（社區(qū)）黨組織和在職黨員積極參加社區(qū)建設(shè)。

7.嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭(zhēng)。

8.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

黨政辦公室、黨建工作辦公室、鎮(zhèn)人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)（區(qū)）事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。

（三）單位構(gòu)成

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)7201.93萬(wàn)元，支出總計(jì)7201.93萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加76.57萬(wàn)元、增長(zhǎng)1.1%，主要原因是新冠疫情等事件導(dǎo)致收支增加。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)7201.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加76.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，主要原因是新冠疫情等事件導(dǎo)致保障性轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)補(bǔ)助增加。其中：財(cái)政撥款收入7201.93萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)7201.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加76.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，主要原因新冠疫情等事件導(dǎo)致支出增加。其中：基本支出2794.94萬(wàn)元，占38.8%；項(xiàng)目支出4406.98萬(wàn)元，占61.2%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7201.93萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加76.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%。主要原因是新冠疫情等事件導(dǎo)致收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7185.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加665.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%。主要原因新冠疫情等工作導(dǎo)致保障性轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)補(bǔ)助增加。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7185.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加665.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%。主要原因新冠疫情等工作導(dǎo)致保障性轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)補(bǔ)助增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2794.94萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2265.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.79萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是在職人數(shù)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)529.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少12.69萬(wàn)元，下降2.3?%，主要原因是踐行過(guò)緊日子的政策。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修維護(hù)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余?0萬(wàn)元。本年收入16.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少588.68萬(wàn)元，下降97.33%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目資金減少。本年支出?16.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少588.68萬(wàn)元，下降97.33%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目資金減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明?

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.50萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。較上年支出數(shù)增加3.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.5%，主要原因是車輛老舊，維修費(fèi)用高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.76萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元，下降0.53%，主要原因是按中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加3.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%，主要原因是車輛老舊，維修費(fèi)用高。

公務(wù)接待費(fèi)1.74萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)單位來(lái)我單位檢查、調(diào)研和接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出及工作人員誤餐費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元，下降5.42%，主要原因是嚴(yán)格按照上級(jí)文件精神執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降4.92%，主要原因是按中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，厲行節(jié)約。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為11輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待82批次581人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)30元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出505.69萬(wàn)元，比2020年度增長(zhǎng)315.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.98%，主要原因是由于換屆產(chǎn)生的培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、宣傳費(fèi)以及物價(jià)上漲。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出32.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.4%，主要原因是換屆選舉增加了費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出?14.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.78萬(wàn)元，主要原因是換屆選舉后，對(duì)村干部等進(jìn)行了大量的培訓(xùn)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛11輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車4輛，應(yīng)急保障用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛。其他用車主要是用于垃圾清運(yùn)車。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額1028.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出52.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出975.79萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)19個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)19項(xiàng)，涉及資金4406.98萬(wàn)元；無(wú)以委托第三方形式開展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2021年度績(jī)效自評(píng)公開表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)?費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)財(cái)政辦，聯(lián)系電話：023-40815533