| [ 索引號 ] | 115002210093043935/2020-00022 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區葛蘭鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府2019年度部門決算情況說明
大中小??一、主要職責
?????（一）負責組織和管理鎮財政收入和支出，編制鎮年度財政預算，監督鎮單位預算執行情況，編制財政年度決算。????????????????????
?（二）負責村級“一事一議”財政獎補工作。
?（三）負責種糧直補、強農惠農資金“一卡式”，“鄉財縣管”和“村財代理”會計核算業務工作。
?（四）負責鄉鎮財政專項資金管理，國有資產購置、登記、處置管理，確保國有資產不流失。并負責鎮村兩級債權債務清收及化解工作。
?（五）貫徹國家財政方針政策，嚴格執行財政法規和財經制度，嚴格執行“中央八項規定”及公務車管理使用規定。監督本地范圍內各行政事業單位的財務活動。
??二、基本情況
??葛蘭鎮幅員面積119平方公里，轄21個村，1個社區，現有常住人口3.2萬人，戶籍人口7.53萬人。
??2019年年末財政供養人數196人，其中1、在職人員96人（行政44人，參公人員5人，事業47人）；2、退休75人；3、臨時工人員22人（駕駛員5人，城管人員2人，協警等人員10人，農機站1人，福利院4人）；4、大學生村官2人；志愿者1人。
??三、部門決算情況說明
?（一）收入支出決算總體情況說明
??1.總體情況。2019年度收入總計6,689.66萬元，支出總計6,689.66萬元。收支較上年決算數增加777.42萬元、增長13.15%，主要原因是加大民生投入，機構改革人員增加。
??2.收入情況。2019年度收入合計6,689.66萬元，較上年決算數增加777.42萬元，增長13.15%。其中：財政撥款收入6,689.66萬元，占100.00%。
??3.支出情況。2019年度支出合計6,689.66萬元，較上年決算數增加777.42萬元，增長13.15%。其中：基本支出2,062.33萬元，占30.83%；項目支出4,627.32萬元，占69.17%。
?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2019年度財政撥款收、支總計6,689.66萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加777.42萬元，增長13.15%。主要原因是加大民生投入，機構改革人員增加。
??（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入5,528.66萬元，較上年決算數增加169.58萬元，增長3.16%。
??2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出5,528.66萬元，較上年決算數增加169.58萬元，增長3.16%。
??3.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1）一般公共服務支出1,371.54萬元，占24.81%。
??（2）文化旅游體育與傳媒支出39.13萬元，占0.71%。
??（3）社會保障和就業支出2,588.46萬元，占46.82%。
??（4）衛生健康支出170.39萬元，占3.08%。
??（5）節能環保支出63.68萬元，占1.15%。
??（6）城鄉社區支出19.68萬元，占0.36%。
??（7）農林水支出1,138.39萬元，占20.59%。
??（8）住房保障支出137.40萬元，占2.49%。
??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??2019年度一般公共財政撥款基本支出2,062.33萬元。其中：人員經費1,770.78萬元，較上年決算數增加168.77萬元，增長10.53%。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費291.55萬元，較上年決算數增加173.87萬元，增長37.36%，主要原因是機構改革人員增加。
??（五）政府性基金預算收支決算情況說明
??2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入1,160.99萬元，較上年決算數增加607.83萬元，增長109.88%，主要原因是城市建設費。本年支出1,160.99萬元，較上年決算數增加607.83萬元，增長109.88%，主要原因是全額用于城鎮建設。
四、“三公”經費情況說明
??（一）“三公”經費支出總體情況說明
??2019年度“三公”經費支出共計15.81萬元，較年初預算數減少0.09萬元，下降0.57%，主要原因是嚴格按照上級文件精神執行三公經費。較上年支出數增加7.86萬元，增長33.21%，主要原因是機構改革人員增加。
??（二）“三公”經費分項支出情況
??2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無人員因公出國。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無人員因公出國。
??公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。
??公務車運行維護費14.07萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.03萬元，下降0.21%，主要原因是嚴格按照上級文件執行。較上年支出數增加2.03萬元，增長12.61%，主要原因是車輛年久，維修壞損支出大。
??公務接待費1.74萬元，主要用于接待上級單位來我單位檢查、調研和接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.06萬元，下降3.33%，主要原因是嚴格按照上級文件精神執行。較上年支出數增加5.83萬元，增長77.01%，主要原因是機構改革人員增加，接待上級檢查。
??（三）“三公”經費實物量情況
??2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待58批次436人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費40.02元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.81萬元。
五、其他需要說明的事項
??（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出201.55萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數增加139.45萬元，增長40.89%，主要原因是機構改革人員增加。
??此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出12.19萬元，較上年決算數增加1.17萬元，增長8.76%，主要原因是人大會議。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出3.03萬元，較上年決算數增加7.74萬元，增長71.87%，主要原因是單位按照上級要求培訓人員較上年度增加。
??（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車9輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于垃圾清運車。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
??（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額2,795.95萬元，其中：政府采購貨物支出1.72萬元、政府采購工程支出2,606.22萬元、政府采購服務支出188.00萬元。授予中小企業合同金額189.72萬元，占政府采購支出總額的6.79%，其中：授予小微企業合同金額189.72萬元，占政府采購支出總額的6.79%。主要用于采購工程和服務支出。
??六、專業名詞解釋
??????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
??（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
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財政撥款收入支出決算總表.xls
收入決算表.xls
收入支出決算總表.xls
一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls
一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls
支出決算表.xls
