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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2.執(zhí)行全街道的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。　

（二）單位構(gòu)成。

1.重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處本級(jí)單位；

2.重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心；

3.重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處社區(qū)文化服務(wù)中心；

4.重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所；

5.重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處退役軍人服務(wù)站；

6.重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和綜合行政執(zhí)法辦公室；

7.重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心；

8.重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處物業(yè)服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)?10708.03萬元，支出總計(jì)10708.03萬元。收支較上年決算數(shù)減少1047.45萬元、下降8.91%，主要原因是2019年開展兩違拆除工作，相關(guān)經(jīng)費(fèi)1551萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)10708.03萬元，較上年決算數(shù)減少1047.45萬元、?下降?8.91%，主要原因是2019年開展兩違拆除工作，相關(guān)經(jīng)費(fèi)1551萬元。其中：財(cái)政撥款收入10708.03萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)10708.03萬元，較上年決算數(shù)減少1047.45萬元、?下降8.91%，主要原因是2019年開展兩違拆除工作，相關(guān)經(jīng)費(fèi)1551萬元。其中：基本支出?3281.92萬元，占30.65%；項(xiàng)目支出7426.11萬元，占69.35%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元、?增長(zhǎng)?0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10708.03萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1047.45萬元，下降8.91?%。主要原因2019年開展兩違拆除工作，相關(guān)經(jīng)費(fèi)1551萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8892.45萬元，較上年決算數(shù)減少600.22萬元，下降6.32%。主要原因是2019年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金下達(dá)較多。與年初預(yù)算數(shù)一致。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8892.45萬元，較上年決算數(shù)減少600.22萬元，下降6.32%。主要原因是2019年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金下達(dá)較多。與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3281.92萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2693.43萬元，較上年決算數(shù)增加517.24萬元，增長(zhǎng)23.77%，主要原因是2020年人員增加，工資和年終獎(jiǎng)增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、各津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、年終獎(jiǎng)勵(lì)等。公用經(jīng)費(fèi)588.49萬元，較上年決算數(shù)增加224.7萬元，增長(zhǎng)61.77?%，主要原因云視訊、購買報(bào)紙、疫情防疫等費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余?0萬元。本年收入1815.58萬元，較上年決算數(shù)減少447.24萬元，下降19.76?%，主要原因是2019年開展兩違拆除工作，相關(guān)經(jīng)費(fèi)1551萬元。本年支出1815.58萬元，較上年決算數(shù)減少447.24萬元，下降19.76%，主要原因是2019年開展兩違拆除工作。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本街道2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.11萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，增長(zhǎng)0.2?%，主要原因是單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，只減不增。?較上年支出數(shù)減少0.9萬元，下降5.99?%，主要原因是街道按照三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，只減不增。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0?%，主要原因是實(shí)際未發(fā)生因公出國費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬元，下降0?%，主要原2019-2020未發(fā)生因公出國費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度未購置公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因2019-2020未購置公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.72萬元，主要用于公務(wù)車維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)及油費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，增長(zhǎng)0.02%，主要原因是街道按照三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，只減不增。較上年支出數(shù)增加2.75萬元，增長(zhǎng)27.61?%，主要原因是本年度公務(wù)車維修費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)1.39萬元，主要用于接待區(qū)級(jí)部門檢查和配合其他單位工作發(fā)生支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.01%，主要原因街道按照三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，只減不增。較上年支出數(shù)減少3.65萬元，下降72.49%，主要原因是街道按照三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待80批次308人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)45元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.24萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：2020年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出588.49萬元，比2019年度增加224.7萬元，增長(zhǎng)61.77%，主要原因云視訊、購買報(bào)紙、疫情防疫等費(fèi)用增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常單位各部門運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。本年度會(huì)議費(fèi)支出3.86萬元，較上年決算數(shù)減少1.37萬元，下降26.19?%，主要原因精簡(jiǎn)會(huì)議安排，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.14萬元，較上年決算數(shù)減少4.08萬元，增下降65.61?%，主要原因是本年度街道及其他部門培訓(xùn)次數(shù)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：2020年度本部門政府采購支出總額3915.94萬元，其中：政府采購貨物支出6.98萬元、政府采購工程支出3029.08萬元、政府采購服務(wù)支出879.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。???

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)39個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)39項(xiàng)，涉及資金7426.11萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果匯總表為必須公開內(nèi)容，參考樣式如下：

?

?

（三）重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果

從評(píng)價(jià)情況來看，2020年度鳳城街道項(xiàng)目支出共39項(xiàng)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)7426.11萬元，其中非基建項(xiàng)目36項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6500.73萬元；基建項(xiàng)目3項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)925.38萬元。非基建項(xiàng)目中民政項(xiàng)目5958.83萬元，占非基建項(xiàng)目的91.66%。民政資金均及時(shí)足額發(fā)放。基建項(xiàng)目主要包含：地質(zhì)滑坡房屋搬遷補(bǔ)助及綜合幫扶項(xiàng)目、農(nóng)村道路整治及維護(hù)項(xiàng)目、街道辦公樓外墻整修項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)?費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

鳳城街道財(cái)政辦聯(lián)系電話：40250194