| [ 索引號(hào) ] | 115002217453115590/2026-00002 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)渡舟街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)渡舟街道辦事處（本級(jí)）2026年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.履行街道辦事處的黨建工作職責(zé)；
2.履行街道辦事處的城市管理工作職責(zé)；
3.履行街道辦事處的公共服務(wù)工作職責(zé)；
4.履行街道辦事處的服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作職責(zé)；
5.履行街道辦事處的社會(huì)治理工作職責(zé)；
6.履行街道辦事處的安全穩(wěn)定工作職責(zé)；
7.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他有關(guān)事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。
本單位設(shè)置1個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：基層治理綜合指揮室；設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2082.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2082.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少133.66萬元，主要是一般公共預(yù)算資金撥款減少133.66萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2082.58萬元，其中：一般公共服務(wù)支出906.63萬元，教育支出4.63萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出301.05萬元，衛(wèi)生健康支出53.42萬元，節(jié)能環(huán)保支出31.82萬元，農(nóng)林水支出718.5萬元，住房保障支出66.54萬元。支出較去年減少133.66萬元，主要是基本支出增加146.75萬元，項(xiàng)目支出減少280.41萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2082.58萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2082.58萬元，比2025年減少133.66萬元。其中：基本支出1243.53萬元，比2025年增加146.75萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加119.12萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加27.63萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出839.05萬元，比2025年減少280.41萬元，主要原因是部分項(xiàng)目本年起由區(qū)級(jí)部門預(yù)算，主要用于村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)及基層服務(wù)等重點(diǎn)工作。
重慶市長壽區(qū)渡舟街道辦事處（本級(jí)）2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.8萬元，比2025年增加0.32萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2025年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2025年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬元，比2025年增加0.32萬元，主要原因是2026年村“兩委”換屆選舉工作開展期間用車頻次增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)179.13萬元，比上年增加27.63萬元，主要原因?yàn)槲覇挝惠^上年經(jīng)費(fèi)保障的人員增加，人均公用經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我街道2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款839.05萬元。其中：一般項(xiàng)目14個(gè)，涉及資金839.05萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、其他用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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