| [ 索引號 ] | 115002217453115590/2026-00001 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區渡舟街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區渡舟街道辦事處2026年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執行全街道的社會和經濟發展計劃、預算，管理本轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
本單位設置1個綜合辦事機構：基層治理綜合指揮室；設置4個內設機構：黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室；設置5個事業單位：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數3794.59萬元，其中：一般公共預算撥款3794.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少66.62萬元，主要是一般公共預算資金撥款減少66.62萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數3794.59萬元，其中：一般公共服務支出1041.94萬元，教育支出26.3萬元，社會保障和就業支出564.46萬元，衛生健康支出108.5萬元，節能環保支出31.82萬元，農林水支出1897.67萬元，住房保障支出123.89萬元。支出較去年減少66.62萬元，主要是基本支出增加186.46萬元，項目支出減少253.08萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3794.59萬元，一般公共預算財政撥款支出3794.59萬元，比2025年減少66.62萬元。其中：基本支出2651.33萬元，比2025年增加186.46萬元，主要原因是人員經費增加157.27萬元，日常公用經費增加29.19萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1143.26萬元，比2025年減少253.08萬元，主要原因是部分項目本年起由區級部門預算，主要用于村社區運轉及基層服務等重點工作。
重慶市長壽區渡舟街道辦事處2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算4.8萬元，比2025年增加0.32萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平；公務接待費0萬元，與2025年持平；公務用車運行維護費4.8萬元，比2025年增加0.32萬元，主要原因是2026年村“兩委”換屆選舉工作開展期間用車頻次增加，故公務用車運行維護費增加；公務用車購置費0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費179.13萬元，比上年增加27.63萬元，主要原因為我單位較上年經費保障的人員增加，人均公用經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我街道2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1143.26萬元。其中：一般項目21個，涉及資金1143.26萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛、其他用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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