| [ 索引號 ] | 115002217453115590/2025-00002 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區渡舟街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區渡舟街道辦事處（本級）2025年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.履行街道辦事處的黨建工作職責；
2.履行街道辦事處的城市管理工作職責；
3.履行街道辦事處的公共服務工作職責；
4.履行街道辦事處的服務經濟發展工作職責；
5.履行街道辦事處的社會治理工作職責；
6.履行街道辦事處的安全穩定工作職責；
7.承辦區委、區政府交辦的其他有關事項。
（二）單位構成。
本單位設置1個綜合辦事機構：基層治理綜合指揮室；設置4個內設機構：黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數2216.25萬元，其中：一般公共預算撥款2216.25萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少312.68萬元，主要是一般公共預算資金撥款減少312.68萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數2216.25萬元，其中：一般公共服務支出881.14萬元，教育支出3.85萬元，社會保障和就業支出268.01萬元，衛生健康支出57.93萬元，農林水支出948.46萬元，住房保障支出56.86萬元。支出較去年減少312.68萬元，主要是基本支出減少339.53萬元，項目支出增加26.85萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2216.25萬元，一般公共預算財政撥款支出2216.25萬元，比2024年減少312.68萬元。其中：基本支出1096.79萬元，比2024年減少339.53萬元，主要原因是人員經費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1119.46萬元，比2024年增加26.85萬元，主要原因是組織事務預算資金增加，主要用于老黨員生活補貼等重點工作。
重慶市長壽區渡舟街道辦事處（本級）2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算4.48萬元，比2024年減少0.02萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費0萬元，與2024年持平；公務用車運行維護費4.48萬元，比2024年減少0.02萬元，主要原因是2025年我單位計劃報廢一輛公務用車，使用新能源車，故公務用車運行維護費減少；公務用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費151.5萬元，比上年減少81.23萬元，主要原因為我單位較上年經費保障的人員減少，人均公用經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.3萬元：政府采購貨物預算2.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2.3萬元：政府采購貨物預算2.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我街道2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1119.46萬元。其中：一般項目7個，涉及資金1119.46萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛、其他用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：李佳??聯系方式：023-40429437
