| [ 索引號 ] | 115002217453115590/2025-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)渡舟街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)渡舟街道辦事處2025年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執(zhí)行全街道的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
本單位設置1個綜合辦事機構：基層治理綜合指揮室；設置4個內(nèi)設機構：黨的建設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室；設置5個事業(yè)單位：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心、村鎮(zhèn)建設服務中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)3861.21萬元，其中：一般公共預算撥款3861.21萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加75.86萬元，主要是一般公共預算資金撥款增加75.86萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)3861.21萬元，其中：一般公共服務支出1007.02萬元，教育支出10.62萬元，社會保障和就業(yè)支出503.33萬元，衛(wèi)生健康支出116.28萬元，農(nóng)林水支出2112.87萬元，住房保障支出111.08萬元。支出較去年增加75.86萬元，主要是基本支出減少147.86萬元，項目支出增加223.73萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3861.21萬元，一般公共預算財政撥款支出3861.21萬元，比2024年增加75.86萬元。其中：基本支出2464.87萬元，比2024年減少147.86萬元，主要原因是人員經(jīng)費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1396.34萬元，比2024年增加223.73萬元，主要原因是老黨員生活補貼增加119萬元、一事一議村級公共服務項目增加71萬元、村社區(qū)干部報酬增加12.78萬元、場鎮(zhèn)維護增加7.84萬元、在職村干部醫(yī)療保險補貼增加2萬元、網(wǎng)格員經(jīng)費增加0.86萬元，在職村干部養(yǎng)老保險繳費補貼、社區(qū)教育工作專項經(jīng)費、選調(diào)生到村任職經(jīng)費共減少15.75萬元，主要用于一事一議村級公共服務、場鎮(zhèn)維護、村社區(qū)干部補貼等重點工作。
重慶市長壽區(qū)渡舟街道辦事處2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算4.48萬元，比2024年減少0.02萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費0萬元，與2024年持平；公務用車運行維護費4.48萬元，比2024年減少0.02萬元，主要原因是2025年我單位計劃報廢一輛公務用車，使用新能源車，故公務用車運行維護費減少；公務用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費151.5萬元，比上年減少81.23萬元，主要原因為我單位較上年經(jīng)費保障的人員減少，人均公用經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.3萬元：政府采購貨物預算2.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2.3萬元：政府采購貨物預算2.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我街道2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1396.34萬元。其中：一般項目13個，涉及資金1396.34萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、其他用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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