| [ 索引號 ] | 115002217453115590/2025-00013 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區渡舟街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區渡舟街道辦事處2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執行全街道的社會和經濟發展計劃、預算，管理本轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
街道黨工委、辦事處統一設置黨政內設機構5個：基層治理指揮中心、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
統一設置5個事業單位：產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、便民服務中心（重慶市長壽區渡舟街道退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、村鎮建設服務中心。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計4024.05萬元，支出總計4024.05萬元。收、支與2023年度相比，減少553.68萬元，下降12.1%，主要原因是一般公共預算財政撥款收支減少。
2.收入情況。2024年度收入合計4024.05萬元，與2023年度相比，減少553.68萬元，下降12.1%，主要原因是一般公共預算財政撥款收支減少。其中：財政撥款收入4024.05萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計4024.05萬元，與2023年度相比，減少553.68萬元，下降12.1%，主要原因是一般公共預算財政撥款收支減少。其中：基本支出2621.45萬元，占65.1%；項目支出1402.6萬元，占34.9%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計4024.05萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少553.68萬元，下降12.1%。主要原因是一般公共預算財政撥款收支減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入4024.05萬元，與2023年度相比，減少553.68萬元，下降12.1%。主要原因是一般公共預算財政撥款收支減少。較年初預算數增加198.7萬元，增長5.2%。主要原因是社會保障和就業支出、農林水支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出4024.05萬元，與2023年度相比，減少553.68萬元，下降12.1%。主要原因是一般公共預算財政撥款收支減少。較年初預算數增加198.7萬元，增長5.2%。主要原因是社會保障和就業支出、農林水支出增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1074.92萬元，占26.7%，較年初預算數增加80.34萬元，增長8.1%，主要原因是新增2023年街鎮財政體制結算資金等。
（2）教育支出36.94萬元，占0.9%，較年初預算數減少0.45萬元，下降1.2%，主要原因是進修及培訓費用支出減少。
（3）社會保障和就業支出584.23萬元，占14.5%，較年初預算數增加93.6萬元，增長19.1%，主要原因是新增2014年10月后參保后離開機關事業單位人員補記職業年金。
（4）衛生健康支出126.49萬元，占3.1%，較年初預算數減少5.05萬元，下降3.8%，主要原因是人員減少。
（5）城鄉社區支出94.29萬元，占2.3%，較年初預算數減少10萬元，下降9.6%，主要原因是減少了2024年生活垃圾分類專項經費項目。
（6）農林水支出1981.6萬元，占49.2%，較年初預算數增加46.6萬元，增長2.4%，主要原因是2024年一事一議村級公共服務項目經費增加。
（7）住房保障支出125.57萬元，占3.1%，較年初預算數減少6.33萬元，下降4.8%，主要原因是人員減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出2621.45萬元。其中：人員經費2295.66萬元，與2023年度相比，增加58.74萬元，增長2.6%，主要原因是機關事業單位基本養老保險、機關事業單位職業年金基數調整，繳費支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工基本醫療保險、退休、行政事業單位醫療、住房公積金、其他社會保障繳費等。公用經費325.79萬元，與2023年度相比，減少18.12萬元，下降5.3%，主要原因是進一步厲行節約，堅持過緊日子，縮減開支。公用經費用途主要包括商品和服務支出里的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、維修維護、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車購置、公務用車運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計4.5萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數增加3.5萬元，增長350.0%，主要原因是公務用車運行維護費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數、2023年度無增減。
公務用車購置費0萬元，費用支出較年初預算數、2023年度無增減。
公務用車運行維護費4.5萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、應急保障、督查檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加3.5萬元，增長350.0%，主要原因是公務車維修費用增加。
公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數、2023年度無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為4輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.13萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.8萬元，與2023年度相比，減少2.7萬元，下降77.1%，主要原因是嚴格執行會議費管理辦法，對會議規模和次數進行壓縮。本年度培訓費支出11.44萬元，與2023年度相比，減少1.93萬元，下降14.4%，主要原因是嚴格執行培訓費管理制度，根據培訓情況采取線上線下相結合的模式，有效節約培訓費用。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出219.54萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、信息網絡服務費、公務用車購置、公務用車運行維護費、培訓費、郵電費、差旅費、其他交通費等。機關運行經費較上年支出數減少41.51萬元，下降15.9%，主要原因是堅持過緊日子思想，進一步厲行節約，控制一般性支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額219.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出219.5萬元。授予中小企業合同金額219.5萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額219.5萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購辦公用品等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和20個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1402.6萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40429437
