| [ 索引號 ] | 115002217453115590/2024-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)渡舟街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-18 |
重慶市長壽區(qū)渡舟街道辦事處（本級）2023年度部門決算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.統籌負責紀檢、宣傳、統戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責；
2.統籌負責基層黨建、群團等職責；
3.統籌負責經濟發(fā)展規(guī)劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發(fā)等職責；
4.統籌負責民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責；
5.統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；
6.統籌負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責；
7.統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；
8.統籌負責安全生產綜合監(jiān)管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務。
（二）單位構成
街道黨工委、辦事處統一設置黨政內設機構8個，即黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計3401.7萬元，支出總計3401.7萬元。收支較上年決算數減少1685.44萬元，下降33.1%，主要原因是2022年我單位本級和下屬事業(yè)單位進行統一核算，而2023年開始獨立核算。
2.收入情況。2023年度收入合計3401.7萬元，較上年決算數減少1685.44萬元，下降33.1%，主要原因是2022年我單位本級和下屬事業(yè)單位進行統一核算，而2023年開始獨立核算。其中：財政撥款收入3401.7萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計3401.7萬元，較上年決算數減少1685.44萬元，下降33.1%，主要原因是2022年我單位本級和下屬事業(yè)單位進行統一核算，而2023年開始獨立核算。其中：基本支出1515.79萬元，占44.6%；項目支出1885.91萬元，占55.4%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3401.7萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1685.44萬元，下降33.1%。主要原因是2022年我單位本級和下屬事業(yè)單位進行統一核算，而2023年開始獨立核算。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3401.7萬元，較上年決算數減少1685.44萬元，下降33.1%。主要原因是2022年我單位本級和下屬事業(yè)單位進行統一核算，而2023年開始獨立核算。較年初預算數增加892.4萬元，增長35.6%。主要原因是一般公共服務支出、農林水支出、衛(wèi)生健康支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3401.7萬元，較上年決算數減少1685.44萬元，下降33.1%。主要原因是2022年我單位本級和下屬事業(yè)單位進行統一核算，而2023年開始獨立核算。較年初預算數增加892.4萬元，增長35.6%。主要原因是一般公共服務支出、農林水支出、衛(wèi)生健康支出增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無變動。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1110.22萬元，占32.6%，較年初預算數增加83.19萬元，增長8.1%，主要原因是新增2023年民調、2022年街鎮(zhèn)財政體制清算等資金。
（2）教育支出31.21萬元，占0.9%，較年初預算數減少0.53萬元，下降1.7%，主要原因是社區(qū)教育工作專項經費減少。
（3）社會保障和就業(yè)支出451.74萬元，占13.3%，較年初預算數增加65.26萬元，增長16.9%，主要原因是民政、優(yōu)撫等項目納入惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發(fā)放，指標單位由我單位調整為主管部門。
（4）衛(wèi)生健康支出623.44萬元，占18.3%，較年初預算數增加539.65萬元，增長644.1%，主要原因是疫情防控項目資金增加。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.73萬元，占1.3%，較年初預算數增加3.77萬元，增長9.7%，主要原因是新增生活垃圾分類專項經費、長壽區(qū)自建房安全排查整治補助經費。
（6）農林水支出1050.44萬元，占30.9%，較年初預算數增加203.88萬元，增長24.1%，主要原因是新增2023年美麗鄉(xiāng)村建設試點項目資金。
（7）住房保障支出91.74萬元，占2.7%，較年初預算數無增減。
（8）災害防治及應急管理支出0.18萬元，占0.0%，較年初預算數增加0.18萬元，增長100.0%，主要原因是新增2022年火情處置經費。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1515.79萬元。其中：人員經費1254.75萬元，較上年決算數減少1179.63萬元，下降48.5%，主要原因是2022年我單位本級和下屬事業(yè)單位進行統一核算，而2023年開始獨立核算。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業(yè)績效工資、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、退休、行政事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金、其他社會保障繳費等。公用經費261.05萬元，較上年決算數減少66.6萬元，下降20.3%，主要原因是2022年我單位本級和下屬事業(yè)單位進行統一核算，而2023年開始獨立核算。公用經費用途主要包括商品和服務支出里的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、維修維護、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車購置、公務用車運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計1萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數減少2.74萬元，下降73.3%，主要原因是公務用車運行維護費減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數、上年支出數均無增減。
公務用車購置費0萬元。費用支出較年初預算數、上年支出數均無增減。
公務用車運行維護費1萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、應急保障、督查檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少2.74萬元，下降73.26%，主要原因是公務用車維修費用減少。
公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數、上年支出數均無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為4輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0.25萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.00萬元，較上年決算數減少5.13萬元，下降63.1%，主要原因是2022年我單位本級和下屬事業(yè)單位進行統一核算，而2023年開始獨立核算。本年度培訓費支出6.94萬元，較上年決算數減少5.93萬元，下降46.1%，主要原因是2022年我單位本級和下屬事業(yè)單位進行統一核算，而2023年開始獨立核算。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出261.05萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、信息網絡服務費、公務用車購置、公務用車運行維護費、培訓費、郵電費、差旅費、其他交通費等。機關運行經費較上年支出數減少24.33萬元，下降8.5%，主要原因是堅持過緊日子思想，進一步厲行節(jié)約，控制一般性支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對24個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1885.91萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局委托第三方對我單位2023年美麗鄉(xiāng)村建設試點項目開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金160萬元，評價得分74.5分，評價等次為中，績效評價發(fā)現了監(jiān)督力度不足、預算執(zhí)行率整體偏低等主要問題，提出強化責任擔當、制定項目建設進度計劃、抓住關鍵環(huán)節(jié)等下一步工作建議。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40429437
