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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.統(tǒng)籌負責(zé)紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)；

2.統(tǒng)籌負責(zé)基層黨建、群團等職責(zé)；

3.統(tǒng)籌負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)；

4.統(tǒng)籌負責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)；

5.統(tǒng)籌負責(zé)信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)；

6.統(tǒng)籌負責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責(zé)；

7.統(tǒng)籌負責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)；

8.統(tǒng)籌負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)；承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。

9.承辦街道人大工作委員會決定事項實施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會的各項會議；做好本轄區(qū)內(nèi)的區(qū)人大代表聯(lián)系，以及區(qū)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評議等履職服務(wù)保障；協(xié)助做好區(qū)人大代表議案、建議督辦等工作。

10.集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)渡舟街道黨工委、辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。

人大辦公室單獨設(shè)置，紀工委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置。

（三）單位構(gòu)成

渡舟街道辦事處管理的公益一類事業(yè)單位7個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。機構(gòu)規(guī)格均為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，2019年度未單獨核算。

（四）機構(gòu)改革情況

本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下：

一是機構(gòu)改革情況。根據(jù)《長壽區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)街機構(gòu)設(shè)置的實施方案》，街道新成立綜合行政執(zhí)法辦公室，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。原安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室變更為應(yīng)急管理辦公室，綜治辦公室變更為平安辦公室、黨群辦公室變更為黨建辦公室。原渡舟街道財政所注銷，成立街道財政辦公室。

下屬事業(yè)單位渡舟街道文化服務(wù)中心變更為渡舟街道社區(qū)文化服務(wù)中心；原渡舟街道勞動就業(yè)社會保障服務(wù)所變更為渡舟街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。新成立事業(yè)單位：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。原渡舟環(huán)保所注銷，新成立渡舟街道建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。畜牧局派駐渡舟街道畜牧獸醫(yī)站的職能職責(zé)、編制、人員整體對應(yīng)劃入渡舟街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

二是財政財務(wù)調(diào)整情況。職責(zé)整合后，原畜牧站人員經(jīng)費和運行經(jīng)費納入我街道統(tǒng)一核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計4,243.34萬元，支出總計4,243.34萬元。收支較上年決算數(shù)增加578.84萬元、增長15.80%，主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮(zhèn)違法建筑整治經(jīng)費；二是因機構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn)，增加了人員經(jīng)費；三是增加了對“四類人員”的住房安全保障經(jīng)費。

2.收入情況。2019年度收入合計4,243.34萬元，較上年決算數(shù)增加578.84萬元，增長15.80%，主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮(zhèn)違法建筑整治經(jīng)費；二是因機構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn)，增加了人員經(jīng)費；三是增加了對“四類人員”的住房安全保障經(jīng)費。其中：財政撥款收入4,243.34萬元，占100.00%。

3.支出情況。2019年度支出合計4,243.34萬元，較上年決算數(shù)增加578.84萬元，增長15.80%，主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮(zhèn)違法建筑整治經(jīng)費；二是因機構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn)，增加了人員經(jīng)費；三是增加了對“四類人員”的住房安全保障經(jīng)費。其中：基本支出2,248.45萬元，占52.99%；項目支出1,994.89萬元，占47.01%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計4,243.34萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加578.84萬元，增長15.80%。主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮(zhèn)違法建筑整治經(jīng)費；二是因機構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn)，增加了人員經(jīng)費；三是增加了對“四類人員”的住房安全保障經(jīng)費。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,715.14萬元，較上年決算數(shù)增加93.12萬元，增長2.57%。主要原因是因機構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn)，增加了人員經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)無增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,715.14萬元，較上年決算數(shù)增加93.12萬元，增長2.57%。主要原因是因機構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn)，增加了人員經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增加。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,629.95萬元，占43.87%，較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出36.17萬元，占0.97%，較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（3）社會保障和就業(yè)支出1,163.80萬元，占31.33%，較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（4）衛(wèi)生健康支出56.97萬元，占1.53%，較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（5）節(jié)能環(huán)保支出52.36萬元，占1.41%，較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（6）農(nóng)林水支出482.51萬元，占12.99%，較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（7）住房保障支出292.94萬元，占7.89%，較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.43萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出2,248.45萬元。其中：人員經(jīng)費1,797.13萬元，較上年決算數(shù)增加101.35萬元，增長5.98%，主要原因是因機構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn)，增加了人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業(yè)績效工資、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、退休、行政事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金等。公用經(jīng)費451.32萬元，較上年決算數(shù)增加124.44萬元，增長38.07%，主要原因是機構(gòu)改革人員變動。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出里的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護、培訓(xùn)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入528.20萬元，較上年決算數(shù)增加485.72萬元，增長1,143.41%，主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮(zhèn)違法建筑整治經(jīng)費；二是增加了對“四類人員”的住房安全保障經(jīng)費。本年支出528.20萬元，較上年決算數(shù)增加485.72萬元，增長1,143.41%，主要原因是一是增加了2017-2018年度的街鎮(zhèn)違法建筑整治經(jīng)費；二是因機構(gòu)改革畜牧站人員的劃轉(zhuǎn)，增加了人員經(jīng)費；三是增加了對“四類人員”的住房安全保障經(jīng)費。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計11.72萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬元，下降5.71%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費的減少。較上年支出數(shù)減少7.72萬元，下降39.71%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）支出費用。與上年持平。

本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。與上年持平。

公務(wù)車運行維護費11.30萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、應(yīng)急保障、督查檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元，下降5.83%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少7.72萬元，下降40.59%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定。

公務(wù)接待費0.42萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降2.33%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理。與上年支出數(shù)基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待20批次46人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費91.09元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.88萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出361.44萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費、公務(wù)車運行維護費、培訓(xùn)費、郵電費、差旅費、其他交通費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加106.61萬元，增長41.84%，主要原因是因本年度機構(gòu)改革對部門進行了整合，新增加了1個行政部門和3個事業(yè)部門，新增加了畜牧獸醫(yī)站人員，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增幅較大。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出13.61萬元，較上年決算數(shù)增加2.29萬元，增長20.23%，主要原因是因機構(gòu)改革、脫貧攻堅和“不忘初心、牢記使命”主題教育，導(dǎo)致本年度會議費增加。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出2.95萬元，較上年決算數(shù)下降0.13萬元，下降4.22%，主要原因是按實際工作安排。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額2,849.44萬元，其中：政府采購貨物支出1.23萬元、政府采購工程支出2,848.21萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.23萬元，占政府采購支出總額的0.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.23萬元，占政府采購支出總額的0.04%。主要用于采購物業(yè)服務(wù)、運維服務(wù)、公路建設(shè)項目采購和場鎮(zhèn)二三級管網(wǎng)建設(shè)項目采購。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。?