| [ 索引號 ] | 11500221009304529U/2026-00008 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區但渡鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區但渡鎮人民政府村鎮建設服務中心2026年部門預算情況說明
大中小重慶市長壽區但渡鎮人民政府村鎮建設服務
中心2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.承擔經濟發展板塊相關事務性工作。
2.負責村鎮建設服務、生態環境保護、征地拆遷、交通建設、市容、市政、環衛、園林綠化等的事務性工作。
3.負責指導社區業主委員會管理、物業管理等的事務性工作。
4.辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項。
5.完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
（二）單位構成
本單位為重慶市長壽區但渡鎮人民政府下設公益一類事業單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數381.82萬元，其中：一般公共預算撥款381.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加229.97萬元，主要是本年度項目金額與去年相比大幅增多，新增街鎮河長制工作經費項目，部分項目由其他二級單位改到本單位預算。
（二）支出預算：2026年年初預算數381.82萬元，其中：一般公共服務支出2萬元，教育支出0.85萬元，社會保障和就業支出19.57萬元，衛生健康支出6.59萬元，農林水支出115.59萬元，住房保障支出7.25萬元。支出較去年增加229.97萬元，主要是本年度新增街鎮河長制工作經費項目，部分項目由其他二級單位改到本單位預算。
三、部門預算情況說明
????2026年一般公共預算財政撥款收入151.85萬元，一般公共預算財政撥款支出151.85萬元。其中：基本支出149.85萬元，比2025年增加26.97萬元，主要是因去年在職人員基本工資普調，對應社保費用基數調整，導致人員經費增加。主要用于保障本單位下屬事業單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出205萬元，比2025年增加203萬元,主要原因是本年度新增街鎮河長制工作經費項目，部分項目由其他二級單位改到本單位預算。主要用于保障河長制工作的順利開展。
重慶市長壽區但渡鎮人民政府村鎮建設服務中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元，主要原因是本單位同但渡鎮人民政府為共同辦公，公務用車均由人民政府管理，統一調度，故未單獨設置公務用車維護費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款205萬元。其中：一般項目2個，涉及資金205萬元。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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