| [ 索引號 ] | 11500221009304529U/2026-00002 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區但渡鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區但渡鎮人民政府2026年部門預算情況說明
大中小重慶市長壽區但渡鎮人民政府2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.履行鎮人民政府的黨建工作職責。宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策,以及上級黨組織的決議;落實黨建工作責任制;負責思想政治工作、精神文明建設;按照黨組織隸屬關系負責轄區黨的組織建設和黨員隊伍建設,以及鎮機關及所屬單位黨建工作;負責社區黨建工作;按照職責分工負責非公有制經濟組織和社會組織黨建工作;負責區域化黨建工作;按照干部管理權限負責干部的教育、培養、選拔、管理和監督工作;負責街道、社區黨風廉政建設相關工作;負責鎮人大相關工作;負責鎮武裝、工會、共青團、婦聯等工作。
2.履行鎮人民政府的城市管理工作職責。負責環境衛生、綠化美化的管理工作,開展愛國衛生運動,落實環境衛生責任制;受城市管理綜合行政執法部門委托,負責城市管理綜合行政執法的日常管理工作;指導和協調物業管理工作;配合環境保護部門監督環境污染項目的治理;協同建設主管部門監督施工單位依法施工,配合建設施工單位維護施工秩序。
3.履行鎮人民政府的公共服務工作職責。制定轄區社區建設發展計劃,不斷建立、完善社區各類公益性基礎設施,合理配置社區服務資源;培育和發展社區服務中介組織,動員轄區單位和居民群眾積極參與社區建設;組織興辦社會福利和社區服務事業,做好社會救助、社會保險等社會保障工作;負責殯葬改革管理和服務工作;指導居委會開展組織建設、制度建設和其他工作;開展擁軍優屬、優撫安置、衛生保健、計劃生育及文化、體育、教育等工作;負責科學普及相關工作。
4.履行鎮人民政府的服務經濟發展工作職責。負責綜合服務,全方位聯系服務負責的樓宇、企業和項目,服務中小微企業發展,推動老舊樓宇改造和物管水平提升;負責政策宣傳落地,做好政策申報和業態調整;負責經濟運行監測,承擔樓宇經濟和部分規模以上企業統計工作;配合部門履行屬地協管職責,長效治理轄區樓宇周邊環境。
5.履行鎮人民政府的社會治理工作職責。負責社會治安綜合治理,對居住的外來人員及其房屋出租戶進行綜合管理;負責預備役、征兵、人民防空等工作;維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人和少數民族的合法權益;指導和加強基層民主政治建設。
6.履行鎮人民政府的安全穩定工作職責。配合有關部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作;開展法制宣傳教育,為居民提供法律援助;負責安全生產監督管理工作,督促檢查轄區單位對安全生產法律、法規的執行情況和安全生產責任制的落實情況;負責信訪穩定工作,及時化解各類矛盾。
7.承辦區委、區政府交辦的其他有關事項。
（二）單位構成
重慶市長壽區但渡鎮人民政府為一級預算單位，設置1個綜合辦事機構：基層治理綜合指揮室。
設置4個內設機構：黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下設公益一類事業單位5個，分別是便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。
一、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數2276.11萬元，其中：一般公共預算撥款2276.11萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少99.7萬元，主要是農林水經費撥款減少，村干部每月補助由區級部門統一支出。
（二）支出預算：2026年年初預算數2276.11萬元，其中：一般公共服務支出825.19萬元，教育支出10.83萬元，社會保障和就業支出302.52萬元，衛生健康支出74.67萬元，住房保障支出89.75萬元，農林水支出973.15萬元。支出較去年減少99.7萬元，主要是農林水經費撥款減少，村干部每月補助由區級部門統一支出。
二、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2276.11萬元，一般公共預算財政撥款支出2276.11萬元，比2025年減少99.7萬元。其中：基本支出1721.17萬元，比2025年增加44.16萬元，其中日常公用經費減少19.08萬元，人員經費增加63.25萬元，是因為厲行節約，控制公用經費支出，公用經費減少；在職人員基本工資普調，同時社保基數相應上調，導致人員經費增加。主要用于保障下屬各單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出698.8萬元，比2025年減少143.87萬元，主要原因是農林水經費撥款減少，村干部每月補助由區級部門統一支出。主要用于保障村社區日常運轉等。
重慶市長壽區但渡鎮人民政府2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算8萬元，比2025年減少19萬元。其中：公務接待費0萬元，與2025年持平，主要原因是公務接待費審批嚴格，需接待函，根據本單位實際情況，該類情況少，故本年度未做相關預算。公務用車運行維護費8萬元，與上年相比減少4萬元，是因為本年度實有在編車輛為2輛，與去年相比減少1輛。公務用車購置費減少15萬元，本年度暫無車輛購置計劃。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費200.55萬元，比上年減少19.08萬元。主要原因是本年度嚴格控制經費支出，精簡費用。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。本年度采購貨物預算金額為10萬元，采購服務預算為2萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款554.93萬元。其中：一般項目17個，涉及資金554.93萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車5輛。
五、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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