| [ 索引號 ] | 11500221009304529U/2025-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)但渡鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.履行鎮(zhèn)人民政府的黨建工作職責(zé)。宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,以及上級黨組織的決議;落實黨建工作責(zé)任制;負(fù)責(zé)思想政治工作、精神文明建設(shè);按照黨組織隸屬關(guān)系負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè),以及鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及所屬單位黨建工作;負(fù)責(zé)社區(qū)黨建工作;按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作;負(fù)責(zé)區(qū)域化黨建工作;按照干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、管理和監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)街道、社區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大相關(guān)工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)武裝、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等工作。
2.履行鎮(zhèn)人民政府的城市管理工作職責(zé)。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化的管理工作,開展愛國衛(wèi)生運動,落實環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制;受城市管理綜合行政執(zhí)法部門委托,負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法的日常管理工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)物業(yè)管理工作;配合環(huán)境保護(hù)部門監(jiān)督環(huán)境污染項目的治理;協(xié)同建設(shè)主管部門監(jiān)督施工單位依法施工,配合建設(shè)施工單位維護(hù)施工秩序。
3.履行鎮(zhèn)人民政府的公共服務(wù)工作職責(zé)。制定轄區(qū)社區(qū)建設(shè)發(fā)展計劃,不斷建立、完善社區(qū)各類公益性基礎(chǔ)設(shè)施,合理配置社區(qū)服務(wù)資源;培育和發(fā)展社區(qū)服務(wù)中介組織,動員轄區(qū)單位和居民群眾積極參與社區(qū)建設(shè);組織興辦社會福利和社區(qū)服務(wù)事業(yè),做好社會救助、社會保險等社會保障工作;負(fù)責(zé)殯葬改革管理和服務(wù)工作;指導(dǎo)居委會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作;開展擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、衛(wèi)生保健、計劃生育及文化、體育、教育等工作;負(fù)責(zé)科學(xué)普及相關(guān)工作。
4.履行鎮(zhèn)人民政府的服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作職責(zé)。負(fù)責(zé)綜合服務(wù),全方位聯(lián)系服務(wù)負(fù)責(zé)的樓宇、企業(yè)和項目,服務(wù)中小微企業(yè)發(fā)展,推動老舊樓宇改造和物管水平提升;負(fù)責(zé)政策宣傳落地,做好政策申報和業(yè)態(tài)調(diào)整;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測,承擔(dān)樓宇經(jīng)濟(jì)和部分規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計工作;配合部門履行屬地協(xié)管職責(zé),長效治理轄區(qū)樓宇周邊環(huán)境。
5.履行鎮(zhèn)人民政府的社會治理工作職責(zé)。負(fù)責(zé)社會治安綜合治理,對居住的外來人員及其房屋出租戶進(jìn)行綜合管理;負(fù)責(zé)預(yù)備役、征兵、人民防空等工作;維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人和少數(shù)民族的合法權(quán)益;指導(dǎo)和加強基層民主政治建設(shè)。
6.履行鎮(zhèn)人民政府的安全穩(wěn)定工作職責(zé)。配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作;開展法制宣傳教育,為居民提供法律援助;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,督促檢查轄區(qū)單位對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的執(zhí)行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況;負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定工作,及時化解各類矛盾。
7.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他有關(guān)事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府為一級預(yù)算單位，設(shè)置1個綜合辦事機(jī)構(gòu)：基層治理綜合指揮室。
設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)公益一類事業(yè)單位5個，分別是便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2375.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2375.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加125.21萬元，主要是農(nóng)林水支出經(jīng)費撥款增加。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2375.81萬元，其中：一般公共服務(wù)支出818.17萬元，教育支出7.3萬元，社會保障和就業(yè)支出270.82萬元，衛(wèi)生健康支出78.71萬元，住房保障支出87.49萬元，農(nóng)林水支出1113.32萬元。支出較去年增加125.21萬元，主要是基本支出增加6.36萬元，項目支出增加119.85萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2375.81萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2375.81萬元，比2023年增加125.21萬元。其中：基本支出1677.01萬元，比2023年增加6.36萬元，其中日常公用經(jīng)費減少25萬元，人員經(jīng)費增加31.36萬元，是因為厲行節(jié)約，控制公用經(jīng)費支出，但事業(yè)人員保險基數(shù)根據(jù)要求，繳納基數(shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。主要用于保障下屬各單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出698.8萬元，比2024年增加119.85萬元，主要原因是一事一議項目年初預(yù)算金額與去年相比增幅較大。主要用于日常項目正常運轉(zhuǎn)等重點工作。
重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算27萬元，比2024年增加10萬元。其中：公務(wù)接待費0萬元，比2024年減少5萬元，主要原因是公務(wù)接待費審批嚴(yán)格，需接待函，根據(jù)本單位實際情況，該類情況少，故本年度未做相關(guān)預(yù)算。公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元，與上年保持一致。公務(wù)用車購置費15萬元，本單位現(xiàn)有一車輛使用年限久，維修成本較高，擬購買新車輛。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費186.17萬元，比上年減少22.9萬元。主要原因是本年度嚴(yán)格控制經(jīng)費支出，精簡費用。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款698.8萬元。其中：一般項目11個，涉及資金698.8萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：游歡??聯(lián)系方式：023-40335088
