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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、履行鎮(zhèn)人民政府的黨建工作職責(zé)。宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,以及上級(jí)黨組織的決議；落實(shí)黨建工作責(zé)任制；負(fù)責(zé)思想政治工作、精神文明建設(shè)；按照黨組織隸屬關(guān)系負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè),以及鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及所屬單位黨建工作；負(fù)責(zé)社區(qū)黨建工作；按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)區(qū)域化黨建工作;按照干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、管理和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)街道、社區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大相關(guān)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)武裝、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等工作。

2、履行鎮(zhèn)人民政府的城市管理工作職責(zé)。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化的管理工作,開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),落實(shí)環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制；受城市管理綜合行政執(zhí)法部門委托,負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法的日常管理工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)物業(yè)管理工作；配合環(huán)境保護(hù)部門監(jiān)督環(huán)境污染項(xiàng)目的治理；協(xié)同建設(shè)主管部門監(jiān)督施工單位依法施工,配合建設(shè)施工單位維護(hù)施工秩序。

3、履行鎮(zhèn)人民政府的公共服務(wù)工作職責(zé)。制定轄區(qū)社區(qū)建設(shè)發(fā)展計(jì)劃,不斷建立、完善社區(qū)各類公益性基礎(chǔ)設(shè)施,合理配置社區(qū)服務(wù)資源；培育和發(fā)展社區(qū)服務(wù)中介組織,動(dòng)員轄區(qū)單位和居民群眾積極參與社區(qū)建設(shè)；組織興辦社會(huì)福利和社區(qū)服務(wù)事業(yè),做好社會(huì)救助、社會(huì)保險(xiǎn)等社會(huì)保障工作；負(fù)責(zé)殯葬改革管理和服務(wù)工作;指導(dǎo)居委會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作；開展擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、衛(wèi)生保健、計(jì)劃生育及文化、體育、教育等工作；負(fù)責(zé)科學(xué)普及相關(guān)工作。

4、履行鎮(zhèn)人民政府的服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作職責(zé)。負(fù)責(zé)綜合服務(wù),全方位聯(lián)系服務(wù)負(fù)責(zé)的樓宇、企業(yè)和項(xiàng)目,服務(wù)中小微企業(yè)發(fā)展,推動(dòng)老舊樓宇改造和物管水平提升；負(fù)責(zé)政策宣傳落地,做好政策申報(bào)和業(yè)態(tài)調(diào)整；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè),承擔(dān)樓宇經(jīng)濟(jì)和部分規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；配合部門履行屬地協(xié)管職責(zé),長(zhǎng)效治理轄區(qū)樓宇周邊環(huán)境。

5、履行鎮(zhèn)人民政府的社會(huì)治理工作職責(zé)。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理,對(duì)居住的外來人員及其房屋出租戶進(jìn)行綜合管理；負(fù)責(zé)預(yù)備役、征兵、人民防空等工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人和少數(shù)民族的合法權(quán)益；指導(dǎo)和加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)。

6、履行鎮(zhèn)人民政府的安全穩(wěn)定工作職責(zé)。配合有關(guān)部門做好防汛、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作；開展法制宣傳教育,為居民提供法律援助；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,督促檢查轄區(qū)單位對(duì)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的執(zhí)行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況；負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定工作,及時(shí)化解各類矛盾。

7、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他有關(guān)事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，設(shè)置1個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：基層治理綜合指揮室；設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。因本年度機(jī)構(gòu)改革，內(nèi)部辦公室設(shè)置精簡(jiǎn)化，數(shù)量變少。

基層治理綜合指揮室：負(fù)責(zé)基層治理指揮中心的日常工作；負(fù)責(zé)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系的建設(shè)、正常運(yùn)行相關(guān)工作；負(fù)責(zé)基層治理一體化智治平臺(tái)的建設(shè)、管理、維護(hù)；統(tǒng)籌數(shù)字重慶建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)接區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心的相關(guān)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、機(jī)要保密、值班值守、政務(wù)信息、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)、文秘檔案、機(jī)關(guān)事務(wù)管理、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格管理有關(guān)工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

黨的建設(shè)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)檢、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、社會(huì)工作、政法、改革、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、離退休干部、人事、民宗僑臺(tái)、人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò)、群團(tuán)等工作；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、內(nèi)部審計(jì)、公共資源交易、公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境建設(shè)、市場(chǎng)主體培育服務(wù)、科技、水利、林業(yè)、交通運(yùn)輸、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、征地拆遷、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、園林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、供銷合作等工作；統(tǒng)籌發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

民生服務(wù)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)、民政、社會(huì)救助、老齡、衛(wèi)生健康、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、擁軍優(yōu)屬等工作；統(tǒng)籌教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護(hù)等工作；統(tǒng)籌業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)和物業(yè)管理相關(guān)工作；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

平安法治辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、國(guó)家安全、防范和處理邪教、法治建設(shè)、人民武裝、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、市場(chǎng)監(jiān)督管理、信訪穩(wěn)定、人民調(diào)解等工作；統(tǒng)籌處理行政復(fù)議、行政應(yīng)訴，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定；統(tǒng)籌本級(jí)綜合行政執(zhí)法工作，統(tǒng)籌推進(jìn)本級(jí)綜合行政執(zhí)法體制改革；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)1757.65萬元，支出總計(jì)1757.65萬元。收、支與2023年度相比，減少842.08萬元，下降32.4%，主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，減少項(xiàng)目收支。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)1757.65萬元，與2023年度相比，減少842.08萬元，下降32.4%，主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，減少項(xiàng)目收入。其中：財(cái)政撥款收入1757.65萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)1757.65萬元，與2023年度相比，減少842.08萬元，下降32.4%，主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，減少項(xiàng)目支出。其中：基本支出1027.94萬元，占58.5%；項(xiàng)目支出729.71萬元，占41.5%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1757.65萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少842.08萬元，下降32.4%。主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，減少項(xiàng)目收支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1757.65萬元，與2023年度相比，減少193.35萬元，下降9.9%。主要原因是本年度無疫情防控經(jīng)費(fèi)下達(dá)。較年初預(yù)算數(shù)增加175.86萬元，增長(zhǎng)11.1%。主要原因是年中根據(jù)實(shí)際情況新增一次性退休補(bǔ)貼、村社區(qū)干部補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、新增街鎮(zhèn)綜合評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)人員保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整增加人員經(jīng)費(fèi)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1757.65萬元，與2023年度相比，減少193.35萬元，下降9.9%。主要原因是本年度無疫情防控經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加175.86萬元，增長(zhǎng)11.1%。主要原因是根據(jù)實(shí)際情況新增一次性退休補(bǔ)貼、村社區(qū)干部補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、新增街鎮(zhèn)綜合評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)人員保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整增加人員經(jīng)費(fèi)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出816.71萬元，占46.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.07萬元，增長(zhǎng)2.5%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中新增2023年度街鎮(zhèn)培育服務(wù)市場(chǎng)主體工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（2）教育支出10.90萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降1.4%，主要原因是該指標(biāo)差異金額被財(cái)政統(tǒng)一收回。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出196.16萬元，占11.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.08萬元，下降4.9%，主要原因是老黨員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目功能科目年初設(shè)置錯(cuò)誤，進(jìn)行了更改減少。以及下達(dá)了一次性退休補(bǔ)貼金額。

（4）衛(wèi)生健康支出47.56萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.54萬元，下降3.1%，主要原因是該差異指標(biāo)金額被財(cái)政統(tǒng)一收回。

（5）節(jié)能環(huán)保支出6.81萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（7）農(nóng)林水支出619.63萬元，占35.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加169.69萬元，增長(zhǎng)37.7%，主要原因是年初納入預(yù)算的政府性基金收入項(xiàng)目歸在此類，但該資金并未下達(dá)。

（8）住房保障支出54.88萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.13萬元，下降3.7%，主要原因是該指標(biāo)差異金額被財(cái)政統(tǒng)一收回。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1027.94萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)826.20萬元，與2023年度相比，減少38.67萬元，下降4.5%，主要原因是人員變化引起人員經(jīng)費(fèi)浮動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、事業(yè)績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、退休、行政事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)201.74萬元，與2023年度相比，減少16.32萬元，下降7.5%，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出里的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修維護(hù)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，減少648.73萬元，下降100.0%，主要原因是本年度未下達(dá)但渡村人居環(huán)境提升工程項(xiàng)目資金。本年支出0.00萬元，與2023年度相比，減少648.73萬元，下降100.0%，主要原因是本年度未下達(dá)但渡村人居環(huán)境提升工程項(xiàng)目資金。本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元，下降29.4%，主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況，無公務(wù)接待費(fèi)產(chǎn)生，故調(diào)整該項(xiàng)目預(yù)算，故無該費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)減少7.00萬元，下降36.8%，主要原因一是本年度縮減支出，減少公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，二是根據(jù)單位實(shí)際情況，無公務(wù)接待費(fèi)產(chǎn)生，故減少該項(xiàng)，故無該費(fèi)用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

?公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，主要用于日常公務(wù)使用。

?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬元，，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、村社區(qū)各類業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是根據(jù)預(yù)算情況嚴(yán)格執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少1.50萬元，下降11.1%，主要原因是縮減支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于接待相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元，下降100.0%，主要原因是根據(jù)單位實(shí)際運(yùn)行情況，本年度無公務(wù)接待計(jì)劃，故未進(jìn)行該類預(yù)算。較上年支出數(shù)減少5.50萬元，下降100.0%，主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況，本年度無公務(wù)接待工作開展，無相關(guān)費(fèi)用支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度未單獨(dú)產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)用，會(huì)議產(chǎn)生的費(fèi)用多通過日常辦公費(fèi)或與培訓(xùn)費(fèi)共同開展支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.60萬元，與2023年度相比，減少9.59萬元，下降67.6%，主要原因是單位厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出201.74萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少16.32萬元，下降7.5%，主要原因是單位厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額62.60萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出62.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額62.60萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額62.60萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0?%。主要用于采購(gòu)項(xiàng)目工程服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和19個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金729.77萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)我單位2024年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金200萬元，評(píng)價(jià)得分分別為88.3、89.44分，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行率低、業(yè)務(wù)管理等主要問題。

????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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