| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304828R/2025-00015 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)八顆街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)八顆街道辦事處（本級(jí)）2024年度決算公開說明
大中小? ? 一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)；
2.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)；
3.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)；
4.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)；
5.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)；
6.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)；
7.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)；
8.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)；承擔(dān)消防管理工作任務(wù)；
9.承辦街道人大工作委員會(huì)決定事項(xiàng)實(shí)施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會(huì)的各項(xiàng)會(huì)議；做好本轄區(qū)內(nèi)的區(qū)人大代表聯(lián)系，以及區(qū)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議等履職服務(wù)保障；協(xié)助做好區(qū)人大代表議案、建議督辦等工作；
10.集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.黨政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)；
2.黨建工作辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)；
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)；
4.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)；
5.平安建設(shè)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)；
6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)；
7.財(cái)政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)；
8.應(yīng)急管理辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)；承擔(dān)消防管理工作任務(wù)；
9.人大辦公室：承辦街道人大工作委員會(huì)決定事項(xiàng)實(shí)施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會(huì)的各項(xiàng)會(huì)議；做好本轄區(qū)內(nèi)的區(qū)人大代表聯(lián)系，以及區(qū)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評(píng)議等履職服務(wù)保障；協(xié)助做好區(qū)人大代表議案、建議督辦等工作；
10.綜合行政執(zhí)法辦公室：集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)2267.58萬元，支出總計(jì)2267.58萬元。收、支與2023年度相比，減少426.64萬元，下降15.8%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)2267.58萬元，與2023年度相比，減少426.64萬元，下降15.8%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。其中：財(cái)政撥款收入2267.58萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)2267.58萬元，與2023年度相比，減少426.64萬元，下降15.8%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。其中：基本支出1258.27萬元，占55.5%；項(xiàng)目支出1009.31萬元，占44.5%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2267.58萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少426.64萬元，下降15.8%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2267.58萬元，與2023年度相比，減少426.64萬元，下降15.8%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加103.25萬元，增長(zhǎng)4.8%。主要原因是部分項(xiàng)目2023年未驗(yàn)收，2024年驗(yàn)收撥款導(dǎo)致決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2267.58萬元，與2023年度相比，減少426.64萬元，下降15.8%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加103.25萬元，增長(zhǎng)4.8%。主要原因是2023年未驗(yàn)收，2024年驗(yàn)收撥款導(dǎo)致決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1123.20萬元，占49.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加153.54萬元，增長(zhǎng)15.8%，主要原因是在職人員正常晉級(jí)晉檔的工資增加。
（2）公共安全支出30.00萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是基層平安法治建設(shè)支出增加。
（3）教育支出7.29萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.16萬元，下降60.5%，主要原因是本年度培訓(xùn)費(fèi)減少。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出235.29萬元，占10.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少67.77萬元，下降22.4%，主要原因是退休人員增多，應(yīng)繳社保費(fèi)用減少。
（5）衛(wèi)生健康支出60.62萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.77萬元，下降5.9%，主要原因是本年度調(diào)出人員增多，所繳納的醫(yī)保墊底資金減少。
（6）節(jié)能環(huán)保支出29.20萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.00萬元，下降100.0%，主要原因是取消2024年生活垃圾分類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（8）農(nóng)林水支出713.82萬元，占31.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.46萬元，增長(zhǎng)3.9%，主要原因是村社區(qū)干部報(bào)酬調(diào)標(biāo)導(dǎo)致農(nóng)林水支出增多。
（9）住房保障支出68.16萬元，占3.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.06萬元，下降5.6%，主要原因是本年度退休人員增多導(dǎo)致所繳納公積金減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1258.27萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1020.52萬元，與2023年度相比，減少105.19萬元，下降9.3%，主要原因是退休人員增多，工資發(fā)放金額減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、獎(jiǎng)金、一次性獎(jiǎng)金、公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)237.75萬元，與2023年度相比，減少20.77萬元，下降8.0%，本單位厲行節(jié)約，削減開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
??本單位2024年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.67萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降10.7%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.67萬元，主要用于接待餐費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、交通住宿等費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降10.7%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)開支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次180人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)37.49元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出8.12萬元，與2023年度相比，減少1.43萬元，下降15.0%，主要原因是本年度會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.85萬元，與2023年度相比，減少3.44萬元，下降41.5%，主要原因是本年度培訓(xùn)次數(shù)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出237.75萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少20.77萬元，下降8.0%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，削減開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額254.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出254.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額254.00萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額254.00萬元，占政府采購支出總額的100.0?%。主要用于采購日常零星辦公用品。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和20個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1009.31萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。
????六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? ? ? ? ? ? ? ? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
? ? ? ? ? ? ? ? ?向皓玥???023-40794850
