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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的要求，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營管理；

2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求；

3.抓好村居文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng)；

4.負(fù)責(zé)街道平安穩(wěn)定工作，做好人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益；

5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、社區(qū)建設(shè)管理、自治組織建設(shè)、物業(yè)管理工作；

6.做好轄區(qū)國防教育、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；

7.負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、信訪、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作；

8.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；

9.做好轄區(qū)安全工作、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、耕地保護(hù)工作；

10.負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設(shè)、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；

11.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)、救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查等工作；

12.負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理、惠農(nóng)資金兌付等工作；

13.承辦上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.黨政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)；

2.黨建工作辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)；

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)；

4.民政和社區(qū)事務(wù)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)；

5.平安建設(shè)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)；

6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)；

7.財(cái)政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)；

8.應(yīng)急管理辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)；承擔(dān)消防管理工作任務(wù)；

9.人大辦公室：承辦街道人大工作委員會(huì)決定事項(xiàng)實(shí)施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會(huì)的各項(xiàng)會(huì)議；做好本轄區(qū)內(nèi)的區(qū)人大代表聯(lián)系，以及區(qū)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評議等履職服務(wù)保障；協(xié)助做好區(qū)人大代表議案、建議督辦等工作；

10.綜合行政執(zhí)法辦公室：集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；

11.社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心：主要承擔(dān)對社區(qū)服務(wù)工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)、物業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、社會(huì)事務(wù)等方面服務(wù)工作；

12.社區(qū)文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作；

13.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所：主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及合作醫(yī)療保險(xiǎn)等工作；

14.退役軍人服務(wù)站：主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場所；

15.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)；

16.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作；

17.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：主要承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)管理、環(huán)境保護(hù)、城市管理等事務(wù)性工作。

（三）單位構(gòu)成

本單位為一級預(yù)算單位，部門決算機(jī)構(gòu)共11個(gè)，均屬街道分設(shè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，其中行政序列的有4個(gè)，事業(yè)序列的有7個(gè)，街道年末實(shí)有人數(shù)88人。在職人數(shù)中行政45人，事業(yè)43人。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2020年度收入總計(jì)為4959.08萬元，支出總計(jì)4959.08萬元。收支較上年決算數(shù)增加830.27萬元，增長率為20.11％，主要原因是一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款金額增加。

2．收入情況。2020年度收入合計(jì)4959.08萬元，較上年決算數(shù)增加830.27萬元，增長20.11％，主要原因是一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款金額增加。其中：財(cái)政撥款收入4959.08萬元，占100.00％。

3．支出情況。2020年度支出合計(jì)4959.08萬元，較上年決算數(shù)增加830.27萬元，增長20.11％，主要原因是工資福利支出增加、民政救助以及抗擊疫情等項(xiàng)目資金投入增加。其中：基本支出2414.68萬元，占48.69％；項(xiàng)目支出2544.4萬元，占51.31％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4959.08萬元。相較于2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加830.27萬元，增長20.11％，主要原因是工資福利支出增加、民政救助以及抗擊疫情等項(xiàng)目資金投入增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4625.7萬元，較上年決算數(shù)增加697.9萬元，增長17.14％，主要原因是工資福利支出增加、民政救助以及抗擊疫情等項(xiàng)目資金投入增加。此外，本單位上年度財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2．支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4625.7萬元，較上年決算數(shù)增加697.9萬元，增長17.14％，主要原因是工資福利支出增加、民政救助以及抗擊疫情等項(xiàng)目資金投入增加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。我單位2020年財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4．比較情況。本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算與決算一致，無差異。主要用于以下幾個(gè)方面：一般公共服務(wù)支出1175.22萬元，占25.41％；文化旅游體育與傳媒支出44.41萬元，占0.96％；社會(huì)保障和就業(yè)支出1869.13萬元，占40.41％；衛(wèi)生健康支出130.09萬元，占2.81％；節(jié)能環(huán)保支出29.2萬元，占0.63％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.52萬元，占1.76％；農(nóng)林水支出1101.06萬元，占23.81％；金融部門監(jiān)管支出1.5萬元，占比0.03％；住房保障支出186.56萬元，占4.03％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬元，占0.15％。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2414.684萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1935.95萬元，較上年決算數(shù)增加275.08萬元，增長16.56％，主要原因是在職及退休人員年終考核增加以及正常晉級晉檔。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)478.7萬元，較上年決算數(shù)增加188萬元，增長64.70％，主要原因是差旅費(fèi)納入一般公共預(yù)算支出以及3號樓建成采購辦公用品用具等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入333.38萬元，較上年決算數(shù)增加133.18萬元，增長66.52％，主要原因是特殊時(shí)期增加疫情防控人員補(bǔ)助預(yù)算。2020年支出為333.38萬元，較上年決算數(shù)增加133.18萬元，增長66.52％，主要原因是抗擊疫情增加了人員投入。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.65萬元，較年初預(yù)算數(shù)12.72萬元減少0.075萬元，下降0.59％。較上年支出數(shù)減少0.075萬元，減少0.59％，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.98萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、村社區(qū)各類業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元，主要用于接待接受相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.68萬元，支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待19批次158人，人均接待費(fèi)43元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出478.02萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加188.05萬元，增加64.70％，主要原因是差旅費(fèi)納入一般公共預(yù)算支出以及3號樓建成采購辦公用品用具等。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出9.55萬元，較上年決算數(shù)減少0.005萬元，減少0.05％，主要原因是今年培訓(xùn)活動(dòng)相對減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本單位政府采購支出總額2610.75萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2610.75萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。主要用于各類項(xiàng)目采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對21個(gè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，均以填報(bào)自評表形式開展自評，涉及金額2544.4萬元。

（二）績效自評結(jié)果

（三）重點(diǎn)評價(jià)結(jié)果

本單位無重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政單位　取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

重慶市長壽區(qū)八顆街道財(cái)政辦公室

聯(lián)系電話：023-40794850