| [ 索引號 ] | 11500221MB191965XH/2024-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區政務服務管理辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區政務服務管理辦公室2023年度部門決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.牽頭負責行政審批制度改革等政府職能轉變和“放管服”日常工作；
2.負責推進“互聯網+政務服務”相關工作；
3.負責全區政務服務事項的動態管理，承擔行政審批和政務服務方式創新指導工作，牽頭跨部門審批業務流程再造和運行協調；
4.負責區政務服務平臺建設管理，并組織實施；
5.負責對鎮（街道）公共服務中心和村（社區）便民服務中心，對經允許部門單獨設立的辦事窗口（分中心）的政務服務工作，進行業務指導和監督考核工作；
6.負責對區政務服務平臺及工作人員的政務服務、行政效能進行監督檢查和管理；
7.負責受理政務服務咨詢投訴，對反映事項進行研判、交辦、督辦、辦理反饋和考核，并會同有關部門進行查處；
8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
本部門內設4個科室：綜合科、職能轉變協調科、督查科、基層指導科。部門下設正科級事業單位：行政服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1069.23萬元，支出總計1069.23萬元。收支較上年決算數增加65.68萬元，增長6.54%，主要原因是開展免費郵寄、復印等便民服務支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計1062.40萬元，較上年決算數增加76.98萬元，增長7.81%，主要原因是開展免費郵寄、復印等便民服務支出增加。其中：財政撥款收入1062.40萬元，占100%。此外，年初結轉和結余6.83萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1069.23萬元，較上年決算數增加77.71萬元，增長7.84%，主要原因是開展免費郵寄、復印等便民服務支出增加。其中：基本支出276.36萬元，占25.85%；項目支出792.86萬元，占74.15%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少12.03萬元，下降100%，主要原因是開展免費郵寄、復印等便民服務使用了結轉結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1069.23萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加65.68萬元，增長6.54%。主要原因是開展免費郵寄、復印等便民服務支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1062.40萬元，較上年決算數增加76.98萬元，增長7.81%。主要原因是開展免費郵寄、復印等便民服務支出增加。較年初預算數減少923.12萬元，下降46.49%。主要原因是智慧政務“一張網”項目未完工結算。此外，年初財政撥款結轉和結余6.83萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1069.23萬元，較上年決算數增加77.71萬元，增長7.84%。主要原因是開展免費郵寄、復印等便民服務支出增加。較年初預算數減少916.29萬元，下降46.15%。主要原因是智慧政務“一張網”項目未完工結算。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少12.03萬元，下降100%，主要原因是開展免費郵寄、復印等便民服務使用了結轉結余資金。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出991.61萬元，占92.74%，較年初預算數減少923.16萬元，下降48.21%，主要原因是智慧政務“一張網”項目未完工結算。
（2）教育支出1.34萬元，占0.12%，較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按照既定計劃開展業務培訓。
（3）社會保障與就業支出39.86萬元，占3.73%，較年初預算數增加4.73萬元，增長13.46%，主要原因是社保繳費標準調整。
（4）衛生健康支出15.49萬元，占1.45%，較年初預算數無增減，主要原因是職工醫療保障繳費支出與年初預算一致。
（5）住房保障支出20.92萬元，占1.96%，較年初預算數增加2.13萬元，增長11.34%，主要原因是職工住房公積金繳存基數調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出276.36萬元。其中：人員經費237.74萬元，較上年決算數減少0.59萬元，下降0.25%，主要原因是存在新招錄人員和退休人員。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費38.63萬元，較上年決算數增加2.42萬元，增長6.68%，主要原因是新招錄人員增長的辦公費等。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、其他交通補貼。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計1.65萬元，較年初預算數減少5.85萬元，下降78.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算大幅下降。較上年支出數增加1.10萬元，增長200%，主要原因是開展基層巡回指導工作，公務用車費增長。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位近年未發生因公出國（境）和公務車購置費用，也未編制相應年初預算。
公務車運行維護費1.39萬元，主要用于開展基層巡回指導工作發生的車輛燃油費和保養維修費。費用支出較年初預算數減少3.11萬元，下降69.11%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，減少不必要的公務用車。較上年支出數增加0.84萬元，增長152.73%，主要原因是開展基層巡回指導工作力度加大、頻次增加。
公務接待費0.27萬元，主要用于接待浙江溫州政務服務管理部門來長壽考察交流。費用支出較年初預算數減少2.73萬元，下降91%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格控制接待標準。較上年支出數增加0.27萬元，增長100%，主要原因是接待浙江溫州市政務服務局來長壽考察交流。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待2批次25人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費107.28元，車均購置費0萬元，車均維護費1.39萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度未發生會議費支出，與上年持平。本年度培訓費支出1.38萬元，較上年決算數減少0.16萬元，下降10.39%，主要原因是嚴格按照年初計劃開展培訓。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出38.63萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、其他交通補貼。機關運行經費較上年支出數增加2.42萬元，增長6.68%，主要原因是新招錄人員增加辦公費、郵電費等。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，為機要通信用車。我單位無單價100萬元（含）以上專用設備。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我辦對部門整體和11個項目開展了績效自評，涉及項目支出792.86萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：冷黎，023-40404929。
