| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB191965XH/2021-00015 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長壽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2020年度部門決算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.牽頭負(fù)責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”日常工作；
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”相關(guān)工作；
3.負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的動(dòng)態(tài)管理，承擔(dān)行政審批和政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新指導(dǎo)工作，牽頭跨部門審批業(yè)務(wù)流程再造和運(yùn)行協(xié)調(diào)；
4.負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)管理，并組織實(shí)施；
5.負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)（街道）公共服務(wù)中心和村（社區(qū)）便民服務(wù)中心，對(duì)經(jīng)允許部門單獨(dú)設(shè)立的辦事窗口（分中心）的政務(wù)服務(wù)工作，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督考核工作；
6.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)及工作人員的政務(wù)服務(wù)、行政效能進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；
7.負(fù)責(zé)受理政務(wù)服務(wù)咨詢投訴，對(duì)反映事項(xiàng)進(jìn)行研判、交辦、督辦、辦理反饋和考核，并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行查處；
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)4個(gè)科室：綜合科、職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)科、督查科、基層指導(dǎo)科。
（三）單位構(gòu)成
2020年度部門決算，本部門為一級(jí)預(yù)算單位且無下級(jí)預(yù)算單位。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)重慶市長壽區(qū)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見》將相關(guān)部門承擔(dān)的行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變、政務(wù)服務(wù)平臺(tái)管理等職責(zé)整合，組建區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室，作為區(qū)政府工作部門。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)809.79萬元，支出總計(jì)809.79萬元。收支較上年決算數(shù)減少15.69萬元，下降1.9%，主要原因是2019年開展了“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點(diǎn)建設(shè)”等項(xiàng)目，而2020年項(xiàng)目主要為常規(guī)開支。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)758.13萬元，較上年決算數(shù)減少7.97萬元，下降1.04%，主要原因是2019年開展了“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點(diǎn)建設(shè)”等項(xiàng)目，而2020年項(xiàng)目主要為常規(guī)開支。其中：財(cái)政撥款收入758.13萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.66萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)766.7萬元，較上年決算數(shù)減少7.12萬元，下降0.92%，主要原因是2019年開展了“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點(diǎn)建設(shè)”等項(xiàng)目，而2020年項(xiàng)目主要為常規(guī)開支。其中：基本支出320.52萬元，占41.81%；項(xiàng)目支出446.18萬元，占58.19%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.09萬元，較上年決算數(shù)減少8.57萬元，下降16.59%，主要原因是2019年開展了“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點(diǎn)建設(shè)”等項(xiàng)目使用了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)809.79萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少15.69萬元，下降1.9%。主要原因是2019年開展了“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點(diǎn)建設(shè)”等項(xiàng)目，而2020年項(xiàng)目主要為常規(guī)開支。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入758.13萬元，較上年決算數(shù)減少7.97萬元，下降1.04%。主要原因是2019年開展了“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點(diǎn)建設(shè)”等項(xiàng)目，而2020年項(xiàng)目主要為常規(guī)開支。較年初預(yù)算數(shù)減少25.09萬元，下降3.2%。主要原因是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.66萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出766.7萬元，較上年決算數(shù)減少7.12萬元，下降0.92%。主要原因是2019年開展了“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點(diǎn)建設(shè)”等項(xiàng)目，而2020年項(xiàng)目主要為常規(guī)開支。較年初預(yù)算數(shù)減少16.52萬元，下降2.11%。主要原因是年中政策調(diào)整核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.09萬元，較上年決算數(shù)減少8.57萬元，下降16.59%，主要原因是2019年開展了“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點(diǎn)建設(shè)”等項(xiàng)目使用了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出320.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)211.31萬元，較上年決算數(shù)減少17.54萬元，下降7.66%，主要原因是臨聘人員工資經(jīng)濟(jì)科目發(fā)生變化，從“其他工資福利支出”調(diào)整到“勞務(wù)費(fèi)”。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)109.21萬元，較上年決算數(shù)增加26.58萬元，增長32.17%，主要原因是臨聘人員工資經(jīng)濟(jì)科目發(fā)生變化，從“其他工資福利支出”調(diào)整到“勞務(wù)費(fèi)”。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼、勞務(wù)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.19萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.31萬元，下降84.13%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算大幅下降。較上年支出數(shù)減少2.28萬元，下降65.71%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，較上年支出大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位近兩年未發(fā)生因公出國（境）和公務(wù)車購置費(fèi)用，也未編制相應(yīng)年初預(yù)算。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.19萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、基層辦事大廳調(diào)研等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.31萬元，下降73.56%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，減少不必要的公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少2.2萬元，下降64.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，減少不必要的公務(wù)用車。
2020年本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)，較年初預(yù)算數(shù)減少3萬元，下降100%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降100%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門未發(fā)生因公出國（境）、公務(wù)用車購置、公務(wù)接待等費(fèi)用。2020年本部門公務(wù)車保有量為1輛，車均維護(hù)費(fèi)1.19萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.21萬元，比2019年度增加26.58萬元，增長32.17%，主要原因是臨聘人員工資經(jīng)濟(jì)科目發(fā)生變化，從“其他工資福利支出”調(diào)整到“勞務(wù)費(fèi)”。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼、勞務(wù)費(fèi)。
本年度未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出，與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.3萬元，較上年決算數(shù)減少0.47萬元，下降26.55%，主要原因是單位干部職工未參加額外培訓(xùn)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，為機(jī)要通信用車。本部門不存在單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額1194.68萬元，其中：政府采購貨物支出1136.88萬元、政府采購服務(wù)支出57.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額123.18萬元，占政府采購支出總額的10.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額123.18萬元，占政府采購支出總額的10.31%。??
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)10項(xiàng)，涉及資金446.18萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
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項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果匯總表
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六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40404929
????附件：
重慶市長壽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室.pdf
