| [ 索引號 ] | 11500221MB191965XH/2020-00010 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區政務服務管理辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-11 | [ 發布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區政務服務管理辦公室2019年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.牽頭負責行政審批制度改革等政府職能轉變和“放管服”日常工作；
2.負責推進“互聯網+政務服務”相關工作；
3.負責全區政務服務事項的動態管理，承擔行政審批和政務服務方式創新指導工作，牽頭跨部門審批業務流程再造和運行協調；
4.負責區政務服務平臺建設管理，并組織實施；
5.負責對鎮（街道）公共服務中心和村（社區）便民服務中心，對經允許部門單獨設立的辦事窗口（分中心）的政務服務工作，進行業務指導和監督考核工作；
6.負責對區政務服務平臺及工作人員的政務服務、行政效能進行監督檢查和管理；
7.負責受理政務服務咨詢投訴，對反映事項進行研判、交辦、督辦、辦理反饋和考核，并會同有關部門進行查處；
8.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
本部門內設4個科室：綜合科、職能轉變協調科、督查科、基層指導科。
（三）單位構成
2019年度部門決算，本部門為一級預算單位且無下屬二級預算單位。
（四）機構改革情況
本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革情況。根據區委、區政府關于印發《重慶市長壽區機構改革實施意見》將相關部門承擔的行政審批制度改革等政府職能轉變、政務服務平臺管理等職責整合，組建區政務服務管理辦公室，作為區政府工作部門；二是財政財務調整情況。根據機構改革實施意見，本部門不涉及單位合并、劃轉，故2019年上年數不含其他單位財政撥款收支預算經費，在年度執行中無調整預算。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計825.48萬元，支出總計825.48萬元。收支較上年決算數增加85.25萬元、增長11.52%，主要原因是增加了一般公共預算撥款收入，用于“網絡安防建設”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務服務示范點建設”等。
2.收入情況。2019年度收入合計766.10萬元，較上年決算數增加46.88萬元，增長6.52%，主要原因是增加了一般公共預算撥款收入，用于“網絡安防建設”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務服務示范點建設”等。其中：財政撥款收入766.10萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余59.38萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計773.82萬元，較上年決算數增加33.59萬元，增長4.54%，主要原因是增加了一般公共預算撥款支出，用于“網絡安防建設”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務服務示范點建設”等。其中：基本支出311.48萬元，占40.25%；項目支出462.34萬元，占59.75%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余51.66萬元，較上年決算數增加51.66萬元，增長100%，主要原因是2019年度由“行政事業單位會計制度”調整為“政府會計制度”，年末結轉資金主要是應付質保金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計825.48萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加85.25萬元，增長11.52%。主要原因是增加了一般公共預算撥款收入，用于“網絡安防建設”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務服務示范點建設”等。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入766.10萬元，較上年決算數增加46.88萬元，增長6.52%。主要原因是增加了一般公共預算撥款收入，用于“網絡安防建設”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務服務示范點建設”等。較年初預算數減少15.73萬元，下降2.01%。主要原因是年中財政追減部門預算。此外，年初財政撥款結轉和結余59.38萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出773.82萬元，較上年決算數增加33.59萬元，增長4.54%。主要原因是增加了一般公共預算撥款支出，用于“網絡安防建設”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務服務示范點建設”等。較年初預算數減少8.01萬元，下降1.02%。主要原因是年中財政追減部門預算。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余51.66萬元，較上年決算數增加51.66萬元，增長100%，主要原因是2019年度由“行政事業單位會計制度”調整為“政府會計制度”，年末結轉資金主要是應付質保金。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出724.45萬元，占93.62%，較年初預算數減少8.45萬元，下降1.15%，主要原因是年中財政追減部門預算。
（2）教育支出1.27萬元，占0.16%，與年初預算數保持一致。
（3）社會保障和就業支出25.82萬元，占3.34%，較年初預算數增加0.12萬元，增長0.47%，主要原因是機關事業單位養老保險和職業年金支出增長。
（4）衛生健康支出11.09萬元，占1.43%，較年初預算數增加0.15萬元，增長1.37%，主要原因是行政單位醫療支出增長。（5）住房保障支出11.19萬元，占1.45%，較年初預算數增加0.17萬元，增長1.54%，主要原因是住房公積金繳費支出增長。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出311.48萬元。其中：人員經費228.85萬元，較上年決算數增加17.69萬元，增長8.38%，主要原因是在職在編人員工資福利支出增長。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費82.63萬元，較上年決算數增加28.12萬元，增長51.59%，主要原因是勞務派遣費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、其他交通補貼、勞務費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計3.47萬元，較年初預算數減少4.03萬元，下降53.73%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數增加1.53萬元，增長78.87%，主要原因是公務車使用年限久，零部件老化嚴重，維修成本逐年增高。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2019年度未發生因公出國（境）和公務車購置支出。
公務車運行維護費3.39萬元，主要用于市內因公出行、基層辦事大廳調研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.11萬元，下降24.67%，主要原因是嚴格執行公務用車管理制度，減少不必要的公務用車。較上年支出數增加1.53萬元，增長82.26%，主要原因是公務車使用年限久，零部件老化嚴重，維修成本逐年增高。
公務接待費0.08萬元，主要用于接待市內其他區縣來長考察政務服務辦事大廳建設。費用支出較年初預算數減少2.92萬元，下降97.33%，主要原因是嚴格貫徹中央八項規定精神，控制公務接待活動。較上年支出數增加0.01萬元，增長11.11%，主要原因是接待人數較上年有所增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門未發生因公出國（境）和公務用車購置支出，公務車保有量為1輛，國內公務接待1批次9人。2019年本部門人均接待費88.67元，車均購置費0元，車均維護費3.39萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2019年度本部門機關運行經費支出82.63萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、工會經費、其他交通費用、勞務費等。機關運行經費較上年決算數增加28.12萬元，增長51.59%，主要原因是勞務派遣費支出增加。
此外，本年度未發生一般公共預算財政撥款會議費支出，與上年持平。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.77萬元，較上年決算數增加0.75萬元，增長73.53%，主要原因是本單位有人員參加區委黨校組織的主體班培訓。
（二）國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，為機要通信用車。本部門不存在單價50萬元（含）以上通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。
（三）政府采購支出情況說明
2019年度本部門政府采購支出總額354.86萬元，其中：政府采購貨物支出145.13萬元、政府采購服務支出209.74萬元，無政府采購工程支出。授予中小企業合同金額92.33萬元，占政府采購支出總額的26.02%，其中：授予小微企業合同金額92.33萬元，占政府采購支出總額的26.02%。主要用于采購“辦事大廳智能設備提檔升級改造”。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金454.62萬元，從評價情況來看，我單位2019年度在預算資金使用過程中，加強績效目標過程監管，優化績效跟蹤方式和流程，將動態跟蹤和定期跟蹤相結合，把績效跟蹤與加強當年預算執行、實施預算調整、使用結轉資金、優化項目管理結合起來，提高了績效跟蹤的及時性和效率性。10個預算項目績效評價得分均為100分。
（二）績效自評結果
消防維保項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為4萬元，執行數為4萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是確保行政服務中心消防設施設備全年正常使用；二是消防系統維護保養面積16279平方米；三是全年完成消防維保24次；四是提升消防安全90%以上；五是提升工作人員和辦事群眾滿意度95%以上。（績效目標自評表詳見附件）
本項目實施未發現任何問題，下一步，我單位將繼續完善績效評價質量管理機制。一是完善績效評價結果反饋機制，及時反饋評價項目的評價結果，倒逼問題整改和信息公開工作；二是督促績效問題整改，及時對評價發現的問題進行整改，提升績效評價效果。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40404929）
