| [ 索引號 ] | 009303761/2018-02964 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-10-10 | [ 發布日期 ] | 2018-10-10 |
重慶市長壽區行政服務中心管理辦公室2017年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責。重慶市長壽區行政服務中心管理辦公室為區政府派出機構，主要職責：1.負責行政服務中心的具體管理工作和日常事務；2.負責制定和實施中心各項規章制度；3.負責辦公室工作人員和窗口工作人員的管理和考核，對考核結果進行通報、獎勵；4.清理、核定各部門（單位）的行政審批、許可、服務項目并進行管理；5.負責重大行政審批項目的銜接、協調及并聯式審批工作的落實；6.反饋審批、許可、服務項目辦理過程中的重大情況，完善各項制度；7.負責對辦理審批、許可、服務項目進行督查，組織審批、許可、服務項目集中辦理，最大限度地提高執政能力、辦事效率；8.負責對街鎮及部門設立的“分廳”實施監督協調管理；9.負責審核、審批、許可、服務項目的調整和變更等事項，并提交管委會審定；10.負責協助紀檢監察部門處理辦件中工作人員的違規違紀及群眾投訴；11.負責處理對外聯系、公務、文電、檔案、財務、后勤工作，負責管委會辦公室黨政工青婦等的建設和管理工作；12.召集各窗口部門參加聯席會議，對窗口工作人員的工作表現進行評議通報；13.承辦區政府和上級交辦的其他事項。
（二）機構設置。單位內設綜合科、信息督查科、基層指導科、行政審批改革科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計787.00萬元，支出總計787.00萬元。與2016年決算數相比，收支增加40.68萬元、增長5.45%，主要原因是按照全市統一部署，我區開展行政許可標準化建設等深化“放管服”改革工作。
本部門2017年度收入合計733.09萬元，其中：財政撥款收入733.09萬元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計765.99萬元，其中：基本支出167.03萬元，占21.81%；項目支出598.96萬元，占78.19%。
本部門2017年度年末結轉和結余21.01萬元，較上年減少32.9萬元，主要原因是行政許可標準化建設任務重，用上年結轉彌補當年收入不足。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入733.09萬元，較上年決算數增加250.51萬元，增長51.91%。主要原因是按照全市統一部署，我區開展行政許可標準化建設等深化“放管服”改革工作。較年初預算數增加273.00萬元，增長59.34%。主要原因是年中追加安排專項經費。
本部門2017年度財政撥款支出765.99萬元，較上年決算數增加73.59萬元，增長10.63%。主要原因是開展行政許可標準化建設。較年初預算數增加305.90萬元，增長66.49%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，是按規定通過年中追加資金解決。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出728.01萬元，占95.04%，較年初預算數增加281.46萬元，主要原因是開展行政許可標準化建設，追加預算；教育支出0.75萬元，占0.10%；社會保障和就業支出16.62萬元，占2.17%，較年初預算數增加16.62萬元，主要原因是有新調入人員，增加養老保險和職業年金；醫療衛生與計劃生育支出9.24萬元，占1.21%，較年初預算數增加2.97萬元，主要原因是有新調入人員增加行政單位醫療保險費；住房保障支出11.37萬元，占1.48%，較年初預算數增加4.85萬元，主要原因是有新調入人員，增加住房公積金開支。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出167.03萬元。其中：人員經費149.64萬元，較上年增加68.36萬元，主要原因是有新調入人員，有“增人增資”。人員經費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金”。公用經費17.39萬元，較上年增加6.81萬元，主要原因是有新增人員，工作任務重，開支大，公用經費用途主要包括“辦公費、水費、電費、物管費、差旅費”。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況
2017年度本部門“三公”經費支出共計3.12萬元，較年初預算數減少10.77萬元，較上年支出數減少6.14萬元，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費；二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。公務車購置費0.00萬元。公務車運行維護費1.90萬元，主要用于因公出行、檢查工作需要的油料費、路橋費、保險費，費用支出較年初預算數減少8.00萬元，主要原因是減少不必要的公務用車，較上年支出數減少4.39萬元，主要原因是減少不必要的公務用車。公務接待費1.23萬元，主要用于接待市級部門指導標準化建設工作和區縣單位前來考察學習行政服務中心辦事大廳管理經驗發生的支出，費用支出較年初預算數減少2.77萬元，主要原因是嚴格按公務接待規定，降低接待規格，減少陪餐人數，較上年支出數減少1.74萬元，主要原因是嚴格貫徹中央八項規定精神，控制公務接待活動。
（三）“三公”經費實物量情況
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待9批次，120人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費102.35元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.90萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出17.39萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、工會經費。機關運行經費較2016年增加6.81萬元，增長64.37%，主要原因是有新調入人員，增加開支。
（二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額43.87萬元，其中：政府采購貨物支出0.52萬元、政府采購工程支出43.35萬元。主要用于采購行政服務中心配電室增效擴容。
（四）預算績效管理情況說明。2017年，積極推進預算績效管理，著力促進資金使用績效提升。結合預算功能科目與費用的績效關系，進一步加強績效目標編制質量審核，提高績效目標與項目預算匹配性。優化績效跟蹤方式和流程，將動態跟蹤和定期跟蹤相結合，把績效跟蹤與加強當年預算執行、實施預算調整、使用結轉資金、優化項目管理結合起來，提高績效跟蹤的及時性和效率性。
進一步完善績效評價質量管理機制，督促績效問題整改，及時反饋重點評價項目的評價結果反饋，督促問題整改和信息公開工作。完善績效評價結果反饋機制，及時對評價發現的問題進行整改，提升績效評價效果。
五、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余，不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余，不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40404929。
