| [ 索引號 ] | 11500221MB1853849Y/2024-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區招商投資局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區招商投資促進局2023年度部門決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨中央國務院、市委市政府和區委區政府有關利用內外資和投資促進的方針政策和法律、法規、規章、政策。負責統籌、指導、協調和督促全區內外資招商投資促進工作。
2.負責組織研究國（境）內外產業發展趨勢和招商投資促進政策。組織擬訂全區招商投資促進發展中長期規劃和統籌市區招商投資促進政策及措施并組織實施。
3.負責制定全區招商投資促進年度工作計劃并組織實施。建立全區內外資招商項目庫，統籌管理區級重大招商項目。
4.負責宣傳全區投資環境，推介全區重點區域、重點產業、重點招商項目。組織開展與市內外、國（境）內外大型企業和知名機構的投資促進戰略合作。
5.負責推動與市外、國（境）外有關地區、國家及國際組織的經濟交流與合作。統籌協調區域經濟合作有關重大招商項目。
6.融入全市招商投資促進工作網絡體系。建立產業招商專家庫和智庫聯盟。建立全區招商投資促進工作信息報送和統計機制，協調指導招商引資信息化建設。
7.負責起草制定全區招商投資促進工作綜合評價體系和考核辦法并組織實施。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協調解決招商重大問題。建立招商引資同質化競爭調處機制，規范招商引資秩序。
8.負責指導全區招商投資促進隊伍建設。
9.完成區委、區政府交辦的其他事項。
10.有關職責分工。
（1）與重慶市長壽區發展和改革委員會有關職責分工。重慶市長壽區招商投資促進局負責利用內資、區域經濟合作有關重大招商項目協調推進相關工作；重慶市長壽區發展和改革委員會按職責承擔政府間的區域合作、推動區域一體化發展等方面工作。
（2）與重慶市長壽區商務委員會有關職責分工。重慶市長壽區招商投資促進局統籌指導全區實施國家對外援助業務工作；重慶市長壽區商務委員會負責對接市級有關部門，具體承擔全區實施國家對外援助業務工作。
（二）機構設置
1.辦公室。負責綜合協調機關黨政事務和議定事項督查督辦；負責資產財務和組織人事管理；負責機關文秘、機要保密及機關印章管理；負責局機關黨的建設和意識形態、黨風廉政建設和反腐敗工作的日常事務。負責全區招商投資促進工作的督辦、督查和協調工作。負責重大招商接待活動、機關綜合性會議組織及會務工作；負責政務信息、信訪、綜合治理、精神文明建設、愛國衛生、群團等日常工作。
2.綜合效能科。牽頭負責全區招商投資促進的考核評價工作。參與重大招商項目實施情況的督察督辦。負責匯總分析、跟蹤管理、通報發布全區招商投資促進目標任務完成情況及工作動態信息。負責指導全區招商投資促進局隊伍建設，組織實施人員培訓工作。負責建立全區招商投資促進工作信息報送和統計機制，協調指導招商引資信息化建設。負責全局綜合性材料起草，完成全區階段性工作。
3.規劃促進科。負責組織擬訂全區招商投資促進發展中長期規劃和招商投資促進政策措施并組織實施。負責擬訂全區招商投資促進年度工作計劃并組織實施。負責研究國內外、區內外產業發展趨勢和招商投資促進政策，提出對策和建議。負責建立產業招商專家庫和智庫聯盟。負責統籌管理全區內外資招商項目、收集、篩選和確定區級重點招商項目，協調推進區級重大招商項目。落實區縣、市級部門和相關平臺招商投資促進協同聯動工作機制。落實市級招商引資同質化競爭調處機制，規范區內招商引資秩序，對違反產業布局規劃和招商引資秩序的事件提出處理意見和建議。負責全區利用內資的管理工作。負責區域經濟合作有關重大招商項目協調推進及貿易促進有關工作。
4.招商合作科。負責統籌開展內外資重點項目的招商引資工作。負責建設招商投資網絡，宣傳全區投資環境，推介全區重點區域、重點產業、區級重大招商項目。負責協調、組織、舉辦本區重大招商投資促進活動。負責組織區內有關平臺、企業參加國內大型展會及其宣傳推介工作。負責推進與市內外、國（境）內外大型企業和知名機構的投資促進戰略合作。負責推動與市外、國（境）外有關地區、國家及國際組織的經濟交流與合作。負責聯系局駐點聯絡處。
（三）單位構成
重慶市長壽區招商投資促進局是區政府工作部門，為正處級。下屬事業單位區招商投資促進服務中心，為正科級，公益一類。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計641.63萬元，支出總計641.63萬元。收支較上年決算數增加0.63萬元，增長0.10%，主要原因是人員增加，工資福利支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計641.63萬元，較上年決算數增加6.45萬元，增長1.02%，主要原因是人員增加，工資福利收入增加。其中：財政撥款收入641.63萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計641.63萬元，較上年決算數增加0.63萬元，增長0.10%，主要原因是人員增加，工資福利支出增加。其中：基本支出388.68萬元，占60.58%；項目支出252.95萬元，占39.42%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計641.63萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加6.45萬元，增長1.02%。主要原因是人員增加，工資福利收入和支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入641.63萬元，較上年決算數增加6.45萬元，增長1.02%。主要原因是人員增加，工資福利收入增加。較年初預算數減少38.45萬元，下降5.65%。主要原因：一是壓減一般性項目經費，財政年中收回項目經費27.96萬元，二是嚴格落實過緊日子要求，嚴控非必要支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出641.63萬元，較上年決算數增加6.45萬元，增長1.02%。主要原因是人員增加，工資福利支出增加。較年初預算數減少38.45萬元，下降5.65%。主要原因：一是壓減一般性項目經費，財政年中收回項目經費27.96萬元，二是嚴格落實過緊日子要求，嚴控非必要支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出539.93萬元，占84.15%，較年初預算數減少55.48萬元，下降9.32%，主要原因：一是壓減一般性項目經費，財政年中收回項目經費27.96萬元，二是嚴格落實過緊日子要求，嚴控非必要支出。
（2）教育支出1.72萬元，占0.27%，較年初預算數無增減。
（3）社會保障與就業支出49.24萬元，占7.67%，較年初預算數增加8.86萬元，增長21.94%，主要原因是人員增加，社會保障與就業支出增加。
（4）衛生健康支出19.94萬元，占3.11%，較年初預算數增加0.55萬元，增長2.84%，主要原因是人員增加，衛生健康支出增加。
（5）住房保障支出30.79萬元，占4.80%，較年初預算數增加7.61萬元，增長32.83%，主要原因是住房保障支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出388.68萬元。其中：人員經費332.60萬元，較上年決算數增加12.68萬元，增長3.96%，主要原因是本年度人員增加，工資福利等支出增加。人員經費用途主要包括基本工資61.09萬元、津貼補貼39.87萬元、獎金66.74萬元、績效工資50.26萬元、機關事業單位基本養老保險繳費32.83萬元、職業年金繳費16.42萬元、職工基本醫療保險繳費17.38萬元、其他社會保障繳費0.54萬元、住房公積金30.79萬元、醫療費8.26萬元、其他工資福利支出8.42萬元、獎勵金（獨生子女獎）0.01萬元。公用經費56.08萬元，較上年決算數增加14.95萬元，增長36.35%，主要原因是本年度業務活動較上年度增加。公用經費用途主要包括辦公費4.32萬元、郵電費4.13萬元、差旅費0.57萬元、維護費1.81萬元、培訓費1.72萬元、工會經費14.89萬元、公務用車運行維護費3.03萬元、其他交通費用10.56萬元、其他商品和服務支出10.27萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計12.11萬元，較年初預算數減少11.39萬元，下降48.47%，主要原因是本年度嚴格落實過緊日子要求，嚴控三公經費支出。較上年支出數增加3.81萬元，增長45.90%，主要原因是本年度較上年度外出招商次數和招商活動次數增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
2023年度本部門公務車購置費0萬元。
2023年度本部門公務車運行維護費3.03萬元，主要用于公車所需的油費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.47萬元，下降32.67%，主要原因是本年度嚴格落實過緊日子要求，嚴控公務車運行維護費支出。較上年支出數增加0.87萬元，增長40.28%，主要原因是本年度外出招商活動次數增加，使用公車頻繁。
?2023年度本部門公務接待費9.08萬元，主要用于接待來長考察調研的其他部門、接待來長考察企業，外出拜訪企業等。費用支出較年初預算數減少4.92萬元，下降35.14%，主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求，減少非必要的公務（商務）接待活動。較上年支出數增加2.94萬元，增長47.88%，主要原因是本年度接待來長考察企業和外出拜訪企業增多，公務（商務）接待活動增加。
（三）“三公”經費實物量情況
??2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待66批次658人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費137.95元，車均購置費0萬元，車均維護費3.03萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.74萬元，較上年決算數減少0.28萬元，下降27.45%，主要原因是本年度參加進博會人數減少。本年度培訓費支出1.72萬元，較上年決算數增加0.34萬元，增長24.64%，主要原因是人員增加，培訓費用增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出56.08萬元，機關運行經費主要用于開支開支機關辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年支出數增加14.95萬元，增長36.35%，主要原因是人員增加，業務活動較上年度增多，機關運行費用增加。
（三）國有資產占用情況說明
??截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
??2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和2個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金249.53萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
??六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
聯系人：陳瑤????????????聯系電話：023-40661866
