| [ 索引號 ] | 009303761/2019-03625 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區招商投資局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-10-28 | [ 發布日期 ] | 2019-11-04 |
重慶市長壽區招商投資促進局2018年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責。
1.貫徹執行黨中央國務院、市委市政府和區委區政府有關利用內外資和投資促進的方針政策和法律、法規、規章、政策。負責統籌、指導、協調和督促全區內外資招商投資促進工作。
2.負責組織研究國（境）內外產業發展趨勢和招商投資促進政策。組織擬訂全區招商投資促進發展中長期規劃和統籌市區招商投資促進政策及措施并組織實施。
3.負責制定全區招商投資促進年度工作計劃并組織實施。建立全區內外資招商項目庫，統籌管理區級重大招商項目。
4.負責宣傳全區投資環境，推介全區重點區域、重點產業、重點招商項目。組織開展與市內外、國（境）內外大型企業和知名機構的投資促進戰略合作。
5.負責推動與市外、國（境）外有關地區、國家及國際組織的經濟交流與合作。統籌協調區域經濟合作有關重大招商項目。
6.融入全市招商投資促進工作網絡體系。建立產業招商專家庫和智庫聯盟。建立全區招商投資促進工作信息報送和統計機制，協調指導招商引資信息化建設。
7.負責起草制定全區招商投資促進工作綜合評價體系和考核辦法并組織實施。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協調解決招商重大問題。建立招商引資同質化競爭調處機制，規范招商引資秩序。
8.負責指導全區招商投資促進隊伍建設。
9.完成區委、區政府交辦的其他事項。
10.有關職責分工。
（1）與重慶市長壽區發展和改革委員會有關職責分工。重慶市長壽區招商投資促進局負責利用內資、區域經濟合作有關重大招商項目協調推進相關工作；重慶市長壽區發展和改革委員會按職責承擔政府間的區域合作、推動區域一體化發展等方面工作。
（2）與重慶市長壽區商務委員會有關職責分工。重慶市長壽區招商投資促進局統籌指導全區實施國家對外援助業務工作；重慶市長壽區商務委員會負責對接市級有關部門，具體承擔全區實施國家對外援助業務工作。
（二）機構設置。
1.辦公室。負責綜合協調機關黨政事務和議定事項督查督辦；負責資產財務和組織人事管理；負責機關文秘、機要保密及機關印章管理；負責局機關黨的建設和意識形態、黨風廉政建設和反腐敗工作的日常事務。負責全區招商投資促進工作的督辦、督查和協調工作。負責重大招商接待活動、機關綜合性會議組織及會務工作；負責政務信息、信訪、綜合治理、精神文明建設、愛國衛生、群團等日常工作。
2.綜合效能科。牽頭負責全區招商投資促進的考核評價工作。參與重大招商項目實施情況的督察督辦。負責匯總分析、跟蹤管理、通報發布全區招商投資促進目標任務完成情況及工作動態信息。負責指導全區招商投資促進局隊伍建設，組織實施人員培訓工作。負責建立全區招商投資促進工作信息報送和統計機制，協調指導招商引資信息化建設。負責全局綜合性材料起草，完成全區階段性工作。
3.規劃促進科。負責組織擬訂全區招商投資促進發展中長期規劃和招商投資促進政策措施并組織實施。負責擬訂全區招商投資促進年度工作計劃并組織實施。負責研究國內外、區內外產業發展趨勢和招商投資促進政策，提出對策和建議。負責建立產業招商專家庫和智庫聯盟。負責統籌管理全區內外資招商項目、收集、篩選和確定區級重點招商項目，協調推進區級重大招商項目。落實區縣、市級部門和相關平臺招商投資促進協同聯動工作機制。落實市級招商引資同質化競爭調處機制，規范區內招商引資秩序，對違反產業布局規劃和招商引資秩序的事件提出處理意見和建議。負責全區利用內資的管理工作。負責區域經濟合作有關重大招商項目協調推進及貿易促進有關工作。
4.招商合作科。負責統籌開展內外資重點項目的招商引資工作。負責建設招商投資網絡，宣傳全區投資環境，推介全區重點區域、重點產業、區級重大招商項目。負責協調、組織、舉辦本區重大招商投資促進活動。負責組織區內有關平臺、企業參加國內大型展會及其宣傳推介工作。負責推進與市內外、國（境）內外大型企業和知名機構的投資促進戰略合作。負責推動與市外、國（境）外有關地區、國家及國際組織的經濟交流與合作。負責聯系局駐點聯絡處。
（三）單位構成。重慶市長壽區招商投資促進局是區政府工作部門，為正處級。
（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門涉及機構改革，對此專門說明如下：目前，我單位已經完成機構改革工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2018年度收入總計3，853.76萬元，支出總計3，853.76萬元。收支較上年決算數增加784.49萬元、增長25.56%，主要原因是今年兌現上年未能撥出專項經費。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計3，110.82萬元，較上年決算增加647.23萬元，增長26.27%，主要原因是本年安排上級下達專款比去年多。其中：財政撥款收入3，029.57萬元，占97.39%；其他收入81.25萬元，占2.61%。年初結轉和結余742.94萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計3，415.26萬元，較上年決算數增加1，113.21萬元，增長48.36%，主要原因是今年兌現上年未能撥出專項經費。其中：基本支出319.43萬元，占9.35%；項目支出3，095.83萬元，占90.65%；
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余438.50萬元，較上年決算數減少328.72萬元，下降42.85%，主要原因是加強了預算管理，收回部分專項結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入3，029.57萬元，較上年決算數增加794.44萬元，增長35.54%。主要原因是本年安排上級下達專款比去年多。較年初預算數增加2，585.21萬元，增長581.78%。主要原因是年中根據長財經發〔2018〕33號下達第十二屆中國（重慶）國際投資暨全球采購會參展經費91.4萬元；根據長財經發〔2018〕39號、渝財產業〔2018〕110號下達承接加工貿易梯度轉移專項資金1071萬元；根據長財經發〔2018〕90號、渝財產業〔2018〕229號下達2018年國際服務貿易及國家經開區創新提升工程補助資金233萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余546.51萬元。
2、支出情況。本部門2018年度財政撥款支出3，243.40萬元，較上年決算數增加973.37萬元，增長42.88%。主要原因是今年兌現上年未能撥出專項經費。較年初預算數增加2，252.53萬元，增長227.33%。主要原因是年中追加項目的支出。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余332.67萬元，較上年決算數減少238.11萬元，下降41.72%，主要原因是今年兌現專項支出較去年及時。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出495.30萬元，占15.27%，較年初預算數增加107.19萬元，增長27.62%，主要原因是調資增資增加支出和年中追加項目增加的支出。
（2）教育支出1.53萬元，占0.05%。
（3）社會保障和就業支出26.57萬元，占0.82%，較年初預算數減少8.46萬元，下降24.15%，主要原因是人員調出減少相應支出。
（4）醫療衛生與計劃生育支出14.26萬元，占0.44%，較年初預算數減少0.54萬元，下降3.65%，主要原因是人員調出減少相應支出。
（5）商業服務業等支出2，690.65萬元，占82.96%，較年初預算數增加2，152.86萬元，增長400.32%，主要原因是兌現上年專項支出，且當年追加項目資金的支出而增加。
（6）住房保障支出15.09萬元，占0.47%，較年初預算數減少1.49萬元，下降10.96%，主要原因是人員調出減少相應支出。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出293.92萬元。其中：人員經費255.38萬元，較上年決算數減少1.41萬元，下降0.56%，主要原因是人員調出減少相應支出。人員經費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費38.54萬元，較上年決算數減少1.23萬元，下降3.30%，主要原因是加強財務管理。公用經費用途主要包括“辦公費、印刷費、咨詢費、手續費”。
（四）、政府性基金預算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計36.40萬元，較年初預算數增加3.10萬元，增長7.85%，主要原因是招商引資駐外辦事處支出有所增加。較上年支出數減少8.78萬元，下降19.43%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是今年減少公務用車1輛，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用2.38萬元，主要是用于付高小平參加德國漢諾威國際物流展會費用。費用支出較年初預算增加2.38萬元，增長100.00%，主要原因是年初未預計到該項支出。較上年支出數減少6.45萬元，下降73.05%，主要原因是上年出境次數和人數都比今年多。
公務車運行維護費5.43萬元，主要用于招商引資接待客商、機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1萬元，增長20.67%，主要原因是車輛今年維修較多。較上年支出數減少0.03萬元，下降0.56%。
公務接待費28.59萬元，主要用于接待企業和客商發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加6.41萬元，增長18.31%，主要原因是駐外辦事處接待增多。較上年支出數減少2.37萬元，下降7.66%，主要原因是加強了管理，并嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務車保有量為1輛；國內公務接待396批次3058人。2018年本部門人均接待費93.5元，車均維護費5.43萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2018年度本部門機關運行經費支出38.54萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年決算數減少1.23萬元，下降3.30%，主要是加強了管理。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有一般公務用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明。
2018年度本部門政府采購支出總額134.49萬元，其中：政府采購貨物支出125.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出9.27萬元。
五、預算績效管理情況說明
根據預算績效管理要求，本部門對第十二屆重慶國際投資暨全球采購會項目開展了績效自評，涉及資金91.4萬元。從評價情況來看達到了預期效果。會上簽約重大項目5個，重大項目簽約個數為我區歷年參展之最。其中簽約內資項目2個，合同引資額56億人民幣；簽約外資項目3個，合同引資額約1億美元。簽約央企項目1個（中航油），合同引資額102億元。新增洽談央企項目1個（中國化學工程集團），預計投資金額達300億元。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023—40661866
